Organizacja Miarpol osiągnęła 3 434 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 434 696 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 113 040 zł.
Zysk netto wyniósł 321 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 276 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 434 711 zł w 2024 roku.
• 3 039 747 zł w 2023 roku.
• 2 153 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 656 zł w 2024 roku.
• 136 653 zł w 2023 roku.
• 120 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miarpol wynosi 368 tys. zł.
EBITDA Miarpol wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 693 zł w
2024 roku.
• 162 364 zł w
2023 roku.
• 137 758 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 383 zł w
2024 roku.
• 168 718 zł w
2023 roku.
• 144 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miarpol wynosi 4 186 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 420 zł a 8 586 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 186 853 zł w 2024 roku.
• 3 036 036 zł w 2023 roku.
• 2 353 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miarpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miarpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 907 785
zł.
Koszty operacyjne Miarpol wyniosły 3 067 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 907 785 zł w 2024 roku
• 764 823 zł w 2023 roku
• 707 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miarpol wyniosła 1 398 999 zł.
a
ktywa trwałe to 9880 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 389 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 398 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 398 999 zł w 2024 roku.
• 823 023 zł w 2023 roku.
• 986 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miarpol wyniosły 585 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 398 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 106 zł w 2024 roku
• 205 786 zł w 2023 roku
• 405 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miarpol wykazała przychody na poziomie 3 434 711 zł.
Organizacja zarobiła 353 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 120 zł w 2024 roku
• 12 281 zł w 2023 roku
• 12 491 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pardela Piątek Marta (20% udziałów)
• Kozieł Tomasz (20% udziałów)
• Szkop Jacek (20% udziałów)
• Pardela Dariusz (20% udziałów)
• Kowalczyk Błażej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2009 do 07.05.2019:
• Pardela Piątek Marta (20% udziałów)
• Pardela Włodzimierz (20% udziałów)
• Kozieł Tomasz (20% udziałów)
• Szkop Jacek (20% udziałów)
• Kowalczyk Błażej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2008 do 16.09.2009:
• Pardela Piątek Marta (20% udziałów)
• Pardela Włodzimierz (20% udziałów)
• Kozieł Tomasz (20% udziałów)
• Szkop Jacek (20% udziałów)
• Kowalczyk Błażej (20% udziałów)