Organizacja Giotto osiągnęła 141 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 351 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 959 zł.
Zysk netto wyniósł 71 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 355 zł w 2023 roku.
• 120 411 zł w 2022 roku.
• 113 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 392 zł w 2023 roku.
• 68 611 zł w 2022 roku.
• 66 647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giotto wynosi 440 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 849 zł a 999 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 440 652 zł w 2023 roku.
• 362 024 zł w 2022 roku.
• 342 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giotto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Giotto wyniosły 62 393
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giotto wyniosła 406 792 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 142 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 792 zł w 2023 roku.
• 344 190 zł w 2022 roku.
• 417 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giotto wyniosły 325 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 661 zł w 2023 roku
• 334 450 zł w 2022 roku
• 476 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giotto wykazała przychody na poziomie 141 355 zł.
Organizacja zarobiła 78 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7106 zł w 2023 roku
• 6800 zł w 2022 roku
• 6577 zł w 2021 roku