Organizacja A.r.t. group osiągnęła 4 923 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 923 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 443 zł.
Zysk netto wyniósł 612 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 923 948 zł w 2022 roku.
• 1 952 767 zł w 2021 roku.
• 919 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 504 zł w 2022 roku.
• 209 633 zł w 2021 roku.
• 324 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.r.t. group wynosi 7 022 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 988 zł a 12 309 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 390 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 022 637 zł w 2022 roku.
• 2 927 910 zł w 2021 roku.
• 2 540 550 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.r.t. group wyniosła 2 641 922 zł.
a
ktywa trwałe to 84 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 557 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 641 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 641 922 zł w 2022 roku.
• 2 012 831 zł w 2021 roku.
• 1 092 125 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.r.t. group wyniosły 921 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 641 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 921 938 zł w 2022 roku
• 962 786 zł w 2021 roku
• 251 713 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.r.t. group wykazała przychody na poziomie 4 923 948 zł.
Organizacja zarobiła 673 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 452 zł w 2022 roku
• 21 605 zł w 2021 roku
• 34 843 zł w 2020 roku
Organizacja A.r.t. group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.