Organizacja "novatech polska" osiągnęła 7 027 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 234 877 zł. Pozostałe przychody to 793 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 585 567 zł.
Zysk netto wyniósł 1 649 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 027 929 zł w 2023 roku.
• 2 403 988 zł w 2022 roku.
• 2 435 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 649 309 zł w 2023 roku.
• -353 363 zł w 2022 roku.
• 164 849 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "novatech polska" wynosi 17 505 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 223 192 zł a 33 190 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 680 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 505 715 zł w 2023 roku.
• 6 588 869 zł w 2022 roku.
• 7 534 397 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "novatech polska" wyniosła 40 048 934 zł.
a
ktywa trwałe to 38 511 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 537 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 048 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 297 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 751 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 994 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 048 934 zł w 2023 roku.
• 25 717 284 zł w 2022 roku.
• 22 023 651 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "novatech polska" wyniosły 31 751 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 048 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 531 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 751 345 zł w 2023 roku
• 19 069 005 zł w 2022 roku
• 15 022 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "novatech polska" wykazała przychody na poziomie 7 027 929 zł.
Organizacja zarobiła 1 768 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 649 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 932 zł w 2023 roku
• 51 929 zł w 2022 roku
• 48 185 zł w 2021 roku
Organizacja "novatech polska" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novatech Holding Aps
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2016 jest
Novatech Holding Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2004 do 20.10.2016
był Novatech Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.03.2003 do 21.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Knudsen Erik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.