Organizacja Fader development osiągnęła 320 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 320 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -89 377 zł.
Zysk netto wyniósł 89 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 000 zł w 2023 roku.
• 44 325 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 377 zł w 2023 roku.
• 24 951 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fader development wynosi 570 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 251 276 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 841 zł w 2023 roku.
• 129 355 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fader development wyniosła 1 014 608 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -514 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 608 zł w 2023 roku.
• 677 219 zł w 2022 roku.
• 653 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fader development wyniosły 1 529 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 258 zł w 2023 roku
• 1 531 608 zł w 2022 roku
• 1 532 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
• 234% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fader development wykazała przychody na poziomie 320 000 zł.
Organizacja zarobiła 98 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8840 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fader development wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Badora Sylwia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rząsa Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Badora Sylwia (50% udziałów)
• Rząsa Artur (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2003 do 05.04.2024:
• Badora Krzysztof (50% udziałów)
• Rząsa Artur (50% udziałów)