Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" osiągnęła 821 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 820 476 zł. Pozostałe przychody to 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 735 zł.
Zysk netto wyniósł 204 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 106 zł w 2023 roku.
• 532 355 zł w 2022 roku.
• 633 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 741 zł w 2023 roku.
• -6419 zł w 2022 roku.
• -89 066 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" wynosi 2 089 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 107 zł a 3 856 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 476 zł w 2023 roku.
• 924 454 zł w 2022 roku.
• 997 003 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" wyniosła 1 255 810 zł.
a
ktywa trwałe to 961 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 255 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 255 810 zł w 2023 roku.
• 1 196 789 zł w 2022 roku.
• 1 194 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" wyniosły 291 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 255 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 668 zł w 2023 roku
• 437 387 zł w 2022 roku
• 428 836 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" wykazała przychody na poziomie 821 106 zł.
Organizacja zarobiła 212 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "polwent" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.