EUROPE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000150605

Podsumowanie

aktywa

69,5 mln

przychód

120,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

123 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PRUSICE

Adres

POLNA, 14

Kod pocztowy

55-110

Rejestracja

2003-02-12

Rozpoczęcie działalności

2003-01-15

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.europegroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TELEKOMUNIKACJA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Transport i spedycja
Magazynowanie
Logistyka z systemem nawigacji
Serwis samochodowy
Ubezpieczenia cargo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europe group osiągnęła 120 298 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 908 598 zł. Pozostałe przychody to 4 390 083 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 422 359 zł.

Zysk netto wyniósł 2 486 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 556 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 298 681 zł w 2023 roku.
• 161 093 341 zł w 2022 roku.
• 111 476 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -195 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 486 238 zł w 2023 roku.
• 7 063 634 zł w 2022 roku.
• 11 756 269 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

74957788.53

3657167.28

48409064.28

-1329526.02

57361093.23

1713850.43

96858627.98

9961354.78

111476672.87

11756269.08

161093340.95

7063634.28

120298680.98

2486238.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europe group wynosi -1,37 mln zł.

EBITDA Europe group wynosi 2,73 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 990 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 365 484 zł w 2023 roku.
• 4 932 875 zł w 2022 roku.
• 13 149 154 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 981 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 731 205 zł w 2023 roku.
• 8 739 632 zł w 2022 roku.
• 15 936 247 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europe group wynosi 123 030 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 862 384 zł a 300 746 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 213 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 030 175 zł w 2023 roku.
• 166 671 520 zł w 2022 roku.
• 147 066 554 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9147234.86

73747763

187394471.32

0

40422799.87

121022660.7

9435478.17

54531608.71

143402733.07

16906494.25

121324332.03

242146569.95

25723696.07

147066554.3

278691682.18

31021421.78

166671519.53

402733352.38

24862383.6

123030174.64

300746702.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 540 908 zł.

Koszty operacyjne Europe group wyniosły 117 274 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 889 938 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 540 908 zł w 2023 roku
• 35 837 460 zł w 2022 roku
• 13 636 654 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europe group wyniosła 69 486 370 zł.

a

ktywa trwałe to 15 553 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 933 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 486 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 848 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 638 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 751 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 486 370 zł w 2023 roku.
• 72 909 639 zł w 2022 roku.
• 62 882 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22974864.73

18242160.66

20587629.44

43910704.05

62882226.17

72909639.31

69486369.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1592

0.2999

0.0611

0.0488

-0.0729

-0.1223

-0.0187

-0.0275

0.0832

0.1362

0.0319

0.0299

0.2269

0.4419

0.1227

0.1028

0.187

0.3428

0.119

0.1055

0.0969

0.1708

0.0315

0.0438

0.0358

0.0567

-0.0118

0.0207

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europe group wyniosły 25 638 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 486 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 476 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 638 236 zł w 2023 roku
• 31 547 744 zł w 2022 roku
• 28 583 965 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22974864.73

10778551.58

0.4691

18242160.66

7375373.53

0.4043

20587629.44

8006991.88

0.3889

43910704.05

21368711.71

0.4866

62882226.17

28583964.75

0.4546

72909639.31

31547743.61

0.4327

69486369.67

25638235.61

0.369

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europe group wykazała przychody na poziomie 120 298 681 zł.

Organizacja zarobiła 2 565 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 486 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 270 zł w 2023 roku
• 1 205 773 zł w 2022 roku
• 2 146 400 zł w 2021 roku

Wartość

197197.06

288240.26

54702.3

2311451.47

2146400.29

1205772.5

79270.16

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Europe group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.988748060010347

0.985226348603958

0.971949327817994

0.37654804828343

0.724660499901594

0.730697961704756

0.838805041232301

0.648121955052648

0.961504683840749

0.00746109571519932

0.972458575906852

0.965473145780051

0.328659845901225

0.28609541745135

0.309261391676263

0.243544748057157

0.142712550607287

0.97487678807549

0.976755590427619

0.978254148201587

0.970092174936262

0.326455754241174

0.613749114103473

0.593483784187715

0.715340070398547

0.511195315191182

0.921917658621819

0.995658722424028

0.989144553720542

0.986798972268982

0.396880234505863

0.733699119561056

0.766872815272923

0.792397964482293

0.643021552626072

0.996361848574238

0.995844766758134

0.989279869067103

0.990670325362603

0.376572996499196

0.748870612764972

0.764820687972676

0.767029461437418

0.588557919621749

0.994594130770551

0.988860834694787

0.990257480862909

0.990049012327343

0.381904842965359

0.540562576437016

0.439769943550964

0.605472048640432

0.439673497151603

0.985940387241906

0.964102564102564

0.983936501937069

0.987272227817965

0.33795299185317

0.49007122814591

0.28945299337302

0.532867783985102

0.374531132783196

0.879720692368214

Powiązania

EUROPE GROUP GREEN ENERGY - powiązanie zwrotne

I ROBERT - wspólnik, reprezentacja

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2009

10.12.2013

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

12.02.2003

28.12.2009

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

10.12.2013

25.03.2015

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2015

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

28.12.2009

10.12.2013

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2015

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

12.02.2003

28.12.2009

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

10.12.2013

25.03.2015

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

12.02.2003

K Damian

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.02.2003

I Robert

Styczeń 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

25.03.2024

Europe Group Green Energy

Organizacja

Udziałowcy

Kozłowski Damian posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Izienicki Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Damian (50% udziałów)
• Izienicki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2013 do 25.03.2015:
• Kozłowski Damian (50% udziałów)
• Izienicki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2009 do 10.12.2013:
• Kozłowski Damian (50% udziałów)
• Izienicki Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUROPE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KUŹNIA-TRANS SP. Z O.O.	0000596105
2	ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SP. J.	0000896124
3	SM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000143690
4	DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000499665
5	MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SP. K.	0000829025
6	SLAM POLAND SP. Z O.O.	0000310241
7	ALTA-TRANS TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA WÓJCIK	0000950565
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MIK" PIOSIK	0000139091
9	POLL - NUSSBAUMER SP. Z O.O.	0000233255
10	ATS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000563946
11	OMEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000619352
12	EURO-PEGAZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000937323
13	PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000352270
14	PIOMAR SP. Z O.O.	0000177471
15	TRANSANNABERG SP. Z O.O.	0000396133
16	MAR-POL BIS SP. Z O.O.	0000967766
17	HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, SPEDYCJA I LOGISTYKA	0000826668
18	CHOMAR SP. Z O.O.	0000183264
19	RUTA SP. J.	0000190556
20	APPORT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000374037
21	TRANSBUD-KATOWICE SP. Z O.O.	0000806986
22	FINEJAS POLAND SP. Z O.O.	0000749879
23	PBI LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000610960
24	"DALUBO" KĘDZIERSCY SP. J.	0000400414
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SP. Z O.O.	0000136857
26	TRANS-TRUCK-SERWIS DROB SP. J.	0000246264
27	LOCOTRANSSPED SP. Z O.O.	0000397619
28	ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000244032
29	MIRATRANS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656046
30	LTM EXPRESS SP. Z O.O.	0000730202

EUROPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150605 NIP 8992467282 REGON 932882910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPE GROUP

EUROPE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150605 NIP
8992467282 REGON
932882910