Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań osiągnęła 9 007 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 007 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 129 204 zł.
Strata netto wyniosła 121 811 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -372 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 007 393 zł w 2021 roku.
• 6 678 082 zł w 2020 roku.
• 9 411 746 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 811 zł w 2021 roku.
• 151 878 zł w 2020 roku.
• 53 447 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wynosi -87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 364 zł w
2021 roku.
• 152 523 zł w
2020 roku.
• 54 651 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -86 867 zł w
2021 roku.
• 247 434 zł w
2020 roku.
• 86 003 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wynosi 6 004 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 518 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -344 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 004 929 zł w 2021 roku.
• 5 061 816 zł w 2020 roku.
• 6 537 642 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,28% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 314
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wyniosły 9 128 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 314 zł w 2021 roku
• 151 066 zł w 2020 roku
• 165 020 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wyniosła 1 115 926 zł.
a
ktywa trwałe to 70 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 045 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 234 738 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 926 zł w 2021 roku.
• 948 870 zł w 2020 roku.
• 1 352 416 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wyniosły 1 234 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 234 738 zł w 2021 roku
• 945 870 zł w 2020 roku
• 1 286 607 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wykazała przychody na poziomie 9 007 393 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "zej-drob" grażyna niekłań, zbigniew niekłań wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZEJ-DROB" GRAŻYNA NIEKŁAŃ, ZBIGNIEW NIEKŁAŃ