Organizacja Ipd osiągnęła 1 197 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 197 150 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 744 zł.
Zysk netto wyniósł 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 197 156 zł w 2022 roku.
• 1 069 169 zł w 2021 roku.
• 823 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 zł w 2022 roku.
• 41 468 zł w 2021 roku.
• 34 334 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipd wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Ipd wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 775 zł w
2022 roku.
• 53 429 zł w
2021 roku.
• 40 789 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 057 zł w
2022 roku.
• 61 117 zł w
2021 roku.
• 54 588 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipd wynosi 1 121 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4063 zł a 2 992 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 121 703 zł w 2022 roku.
• 1 207 820 zł w 2021 roku.
• 992 181 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipd wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 017 848
zł.
Koszty operacyjne Ipd wyniosły 1 181 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 848 zł w 2022 roku
• 879 601 zł w 2021 roku
• 649 184 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
•
83% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipd wyniosła 673 885 zł.
a
ktywa trwałe to 335 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 885 zł w 2022 roku.
• 688 465 zł w 2021 roku.
• 599 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipd wyniosły 244 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 587 zł w 2022 roku
• 249 573 zł w 2021 roku
• 192 252 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipd wykazała przychody na poziomie 1 197 156 zł.
Organizacja zarobiła 1448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1042 zł w 2022 roku
• 5086 zł w 2021 roku
• 4347 zł w 2020 roku