Produkcja komponentów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego
Wytwarzanie ponad 250 milionów elementów rocznie
Obróbka i integracja pełnego łańcucha wartości
Specjalizacja w technologii stomping, w tym fine blanking i progressive stamping
Rozwiązania z zakresu formowania plastiku i metalowego
GT Poland to czołowy partner w przemyśle motoryzacyjnym, specjalizujący się w wytwarzaniu precyzyjnie wyformowanych komponentów metalowych, które służą jako kluczowe elementy w budowie pojazdów. Jako część międzynarodowej grupy Gammastamp, GT Poland ma ponad 50-letnie doświadczenie w branży, co sprawia, że jest uznawany za jednego z liderów na rynku w zakresie technologii tłoczenia metalu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym mechanizmy, komponenty systemów bezpieczeństwa, elementy zamków oraz podzespoły skrzyń biegów. Dziś firma dostarcza ponad 250 milionów wyrobów rocznie do klientów na całym świecie, co stanowi jej wizytówkę. Procesy produkcyjne w GT Poland charakteryzują się pełną integracją, od obróbki surowców po gotowe wyroby, co zapewnia wysoką jakość produktów. Ponadto firma inwestuje w nowoczesne technologie, takie jak cięcie laserowe oraz formowanie plastiku, co pozwala jej na dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół GT Poland to grupa zaangażowanych specjalistów różnorodnych dziedzin, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu oraz szybkiej reakcji na potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gt poland osiągnęła 135 209 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 209 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 530 235 zł.
Zysk netto wyniósł 4 679 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 039 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 209 357 zł w 2023 roku.
• 129 515 360 zł w 2022 roku.
• 105 569 528 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 679 123 zł w 2023 roku.
• 8 341 278 zł w 2022 roku.
• 5 322 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gt poland wynosi 9,03 mln zł.
EBITDA Gt poland wynosi 11,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
586 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 027 321 zł w
2023 roku.
• 9 766 427 zł w
2022 roku.
• 7 019 985 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
436 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 921 786 zł w
2023 roku.
• 12 986 836 zł w
2022 roku.
• 11 041 074 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt poland wynosi 159 740 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 791 228 zł a 338 023 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 853 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 740 196 zł w 2023 roku.
• 171 798 473 zł w 2022 roku.
• 140 196 503 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 483 302
zł.
Koszty operacyjne Gt poland wyniosły 126 182 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-338 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 483 302 zł w 2023 roku
• 20 089 470 zł w 2022 roku
• 19 832 765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt poland wyniosła 94 792 404 zł.
a
ktywa trwałe to 17 778 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 014 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 792 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 845 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 946 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 433 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 792 404 zł w 2023 roku.
• 106 332 498 zł w 2022 roku.
• 96 243 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt poland wyniosły 26 946 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 792 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 044 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 946 893 zł w 2023 roku
• 36 879 448 zł w 2022 roku
• 31 541 275 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt poland wykazała przychody na poziomie 135 209 357 zł.
Organizacja zarobiła 6 309 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 630 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 679 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 630 641 zł w 2023 roku
• 1 534 080 zł w 2022 roku
• 1 524 547 zł w 2021 roku
Organizacja Gt poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecno V Spa
posiada 5149 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2012 jest
Tecno V Spa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2007 do 22.05.2012
był Gt International S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.12.2002 do 12.03.2007 najwięcej udziałów posiadał "memo A International" B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.