Organizacja Ósemka osiągnęła 90 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 671 zł.
Zysk netto wyniósł 8670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 340 zł w 2023 roku.
• 76 220 zł w 2022 roku.
• 106 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8670 zł w 2023 roku.
• 13 228 zł w 2022 roku.
• -75 207 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ósemka wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Ósemka wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 441 zł w
2023 roku.
• 13 228 zł w
2022 roku.
• -75 203 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 598 zł w
2023 roku.
• 18 385 zł w
2022 roku.
• -66 236 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ósemka wynosi 176 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 027 zł a 437 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 932 zł w 2023 roku.
• 179 250 zł w 2022 roku.
• 136 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ósemka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ósemka wyniosły 78 899
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 502 zł w 2022 roku
• 56 942 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ósemka wyniosła 139 551 zł.
a
ktywa trwałe to 122 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 182 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 551 zł w 2023 roku.
• 130 463 zł w 2022 roku.
• 132 462 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ósemka wyniosły 30 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 182 zł w 2023 roku
• 29 764 zł w 2022 roku
• 44 991 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ósemka wykazała przychody na poziomie 90 340 zł.
Organizacja zarobiła 8670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku