Organizacja Kruger polska osiągnęła 89 796 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 746 000 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 201 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 545 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 650 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 796 000 zł w 2022 roku.
• 71 984 000 zł w 2021 roku.
• 68 955 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 545 000 zł w 2022 roku.
• -770 000 zł w 2021 roku.
• -360 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruger polska wynosi 87 917 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 450 000 zł a 224 490 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 286 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 917 750 zł w 2022 roku.
• 68 704 333 zł w 2021 roku.
• 67 262 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruger polska wyniosła 50 100 000 zł.
a
ktywa trwałe to 10 545 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 555 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 100 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 165 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 935 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 100 000 zł w 2022 roku.
• 44 834 000 zł w 2021 roku.
• 41 600 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruger polska wyniosły 20 935 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 100 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 796 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 935 000 zł w 2022 roku
• 17 214 000 zł w 2021 roku
• 13 210 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruger polska wykazała przychody na poziomie 89 796 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 838 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 545 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 000 zł w 2022 roku
• 146 000 zł w 2021 roku
• 60 000 zł w 2020 roku
Organizacja Kruger polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruger Beteiligungs Gmbh
posiada 18720 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest
Kruger Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2003 do 24.02.2020
był Kruger Beteiligungs Gmbh
kontrolując 98% udziałów.