Organizacja Telecommunication center osiągnęła 32 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8641 zł. Pozostałe przychody to 23 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 702 zł.
Strata netto wyniosła 336 062 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 151 zł w 2023 roku.
• 4 822 357 zł w 2022 roku.
• 49 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -336 062 zł w 2023 roku.
• 3 808 290 zł w 2022 roku.
• -562 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telecommunication center wynosi -358 tys. zł.
EBITDA Telecommunication center wynosi -358 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -357 760 zł w
2023 roku.
• 4 293 801 zł w
2022 roku.
• -434 200 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 760 zł w
2023 roku.
• 4 341 179 zł w
2022 roku.
• -319 768 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telecommunication center wynosi 1 429 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 508 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 429 294 zł w 2023 roku.
• 20 107 970 zł w 2022 roku.
• 33 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telecommunication center wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,242% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 1,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 313
zł.
Koszty operacyjne Telecommunication center wyniosły 366 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 313 zł w 2023 roku
• 236 829 zł w 2022 roku
• 173 662 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telecommunication center wyniosła 856 317 zł.
a
ktywa trwałe to 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 856 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 877 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -1 020 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 856 317 zł w 2023 roku.
• 2 227 562 zł w 2022 roku.
• 3 587 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -4,140%.
Marża netto wyniosła -1,045%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -676.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -171.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telecommunication center wyniosły -1 020 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 856 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -724 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -1 020 830 zł w 2023 roku
• 14 354 zł w 2022 roku
• 5 182 651 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 95.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -119% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telecommunication center wykazała przychody na poziomie 32 151 zł.
Organizacja zarobiła -336 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -336 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 441 860 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Telecommunication center wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.