Przychodnia Lekarska Duodent to renomowana placówka medyczna specjalizująca się w kompleksowej opiece stomatologicznej. Firma zarządzana przez dr Stanisława Żmudę oraz jego rodzinę Arkadiusza, Przemysława i Sylwię świadczy usługi w dwóch nowoczesnych przychodniach, zlokalizowanych w Warszawie na ulicach Nowolipki i Arkuszowej. Zarówno zespół specjalistów, jak i zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne stawiają Duodent w czołówce placówek stomatologicznych.Duodent oferuje szeroki wachlarz usług stomatologicznych, w tym:- Endodoncję, gdzie mikroskopy, laser YAG:Er i generatory ozonu zwiększają skuteczność leczenia kanałowego.- Ortodoncję, która obejmuje korekcję zgryzu przy użyciu aparatów stałych i ruchomych, z pełną diagnostyką wewnętrzną.- Chirurgię i implantologię, wykorzystującą system implantologiczny STRAUMANN z dziesięcioletnią gwarancją.- Protetykę, oferującą zarówno ruchome, jak i stałe uzupełnienia protetyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.- Stomatologię dziecięcą, realizowaną przez doświadczonych pedodontów, którzy potrafią nawiązać kontakt z najmłodszymi pacjentami.- Periodontologię, gdzie nacisk kładzie się na nowoczesne metody leczenia chorób dziąseł, rezygnując z czysto mechanicznego podejścia.- Diagnostykę RTG, obejmującą zdjęcia zębowe, pantomograficzne, cefalometryczne oraz rekonstrukcje przestrzenne CBCT, wykonane w systemie radiografii cyfrowej.Dzięki połączeniu doświadczenia, nowoczesnej technologii i indywidualnego podejścia do pacjenta, Duodent zapewnia najwyższy standard usług medycznych, mając na uwadze komfort i zadowolenie swoich pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duodent Przychodnia Lekarska osiągnęła 2 651 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 651 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 622 152 zł.
Zysk netto wyniósł 29 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 651 986 zł w 2024 roku.
• 1 722 760 zł w 2023 roku.
• 1 744 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 834 zł w 2024 roku.
• -104 797 zł w 2023 roku.
• 106 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duodent Przychodnia Lekarska wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Duodent Przychodnia Lekarska wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 003 zł w
2024 roku.
• -104 797 zł w
2023 roku.
• 106 813 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 777 zł w
2024 roku.
• -104 536 zł w
2023 roku.
• 111 897 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duodent Przychodnia Lekarska wynosi 1 993 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 948 zł a 6 629 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 993 275 zł w 2024 roku.
• 1 232 079 zł w 2023 roku.
• 1 752 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duodent Przychodnia Lekarska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duodent Przychodnia Lekarska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 141
zł.
Koszty operacyjne Duodent Przychodnia Lekarska wyniosły 2 604 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 141 zł w 2024 roku
• 725 478 zł w 2023 roku
• 583 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duodent Przychodnia Lekarska wyniosła 438 061 zł.
a
ktywa trwałe to 234 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 061 zł w 2024 roku.
• 139 234 zł w 2023 roku.
• 230 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duodent Przychodnia Lekarska wyniosły 296 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 796 zł w 2024 roku
• 27 804 zł w 2023 roku
• 14 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duodent Przychodnia Lekarska wykazała przychody na poziomie 2 651 986 zł.
Organizacja zarobiła 29 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku