Dostarcza rozwiązania software'owe na miarę dla różnych sektorów przemysłu.
Specjalizuje się w technologiach takich jak chmura, Big Data, DevOps i integracja mikroserwisów.
Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym cyfrową transformację i zarządzanie danymi.
BlueSoft to renomowana firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na zamówienie, z ponad 800 inżynierami specjalizującymi się w różnych technologiach. Od 2002 roku, BlueSoft wspiera liderów branży na całym świecie, dostarczając rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb. Wyróżnia ją nie tylko bogate doświadczenie, ale także indywidualne podejście do każdego projektu oraz współpraca na zasadzie partnerstwa z klientami. Działalność firmy obejmuje szereg sektora, w tym usługi finansowe, ubezpieczenia, transport oraz wiele innych, co zwiększa jej elastyczność i zdolność do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb rynkowych.
BlueSoft kładzie szczególny nacisk na nowoczesne technologie, takie jak chmura, Big Data oraz integracja mikroserwisów, co pozwala im dostarczać rozwiązania o wysokiej jakości i wydajności. Dzięki ścisłej współpracy z klientami oraz transparentności działań, firma skutecznie przyczynia się do ich rozwoju poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje usługi takie jak cyfrowa transformacja, zarządzanie danymi oraz integracja systemów, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bluesoft osiągnęła 319 454 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 556 471 zł. Pozostałe przychody to 26 898 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 057 088 zł.
Zysk netto wyniósł 66 499 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 487 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 454 512 zł w 2024 roku.
• 317 344 111 zł w 2023 roku.
• 271 038 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 766 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 499 384 zł w 2024 roku.
• 59 586 638 zł w 2023 roku.
• 36 892 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluesoft wynosi 44,3 mln zł.
EBITDA Bluesoft wynosi 46,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 364 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 295 727 zł w
2024 roku.
• 41 554 184 zł w
2023 roku.
• 36 234 608 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 602 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 495 675 zł w
2024 roku.
• 43 468 043 zł w
2023 roku.
• 37 479 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluesoft wynosi 639 544 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 576 906 zł a 930 991 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 138 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 544 115 zł w 2024 roku.
• 581 611 660 zł w 2023 roku.
• 430 273 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluesoft wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 809 802
zł.
Koszty operacyjne Bluesoft wyniosły 248 260 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 776 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 809 802 zł w 2024 roku
• 35 049 734 zł w 2023 roku
• 30 667 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluesoft wyniosła 286 197 113 zł.
a
ktywa trwałe to 127 186 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 011 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 197 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 102 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 094 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 606 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 197 113 zł w 2024 roku.
• 245 847 329 zł w 2023 roku.
• 233 596 246 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluesoft wyniosły 72 094 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 197 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 056 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 094 572 zł w 2024 roku
• 70 244 171 zł w 2023 roku
• 97 579 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluesoft wykazała przychody na poziomie 319 454 512 zł.
Organizacja zarobiła 71 060 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 561 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 499 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 561 307 zł w 2024 roku
• 5 951 979 zł w 2023 roku
• 6 170 787 zł w 2022 roku