Organizacja Osm poland osiągnęła 10 051 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 051 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 785 564 zł.
Zysk netto wyniósł 266 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 917 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 672 zł w 2023 roku.
• 7 935 804 zł w 2022 roku.
• 6 070 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 108 zł w 2023 roku.
• 237 216 zł w 2022 roku.
• 178 009 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osm poland wynosi 8 679 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
913 660 zł a 25 129 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 776 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 679 206 zł w 2023 roku.
• 7 403 478 zł w 2022 roku.
• 5 745 505 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osm poland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osm poland wyniosła 1 493 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 493 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 218 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 713 zł w 2023 roku.
• 1 742 429 zł w 2022 roku.
• 1 442 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osm poland wyniosły 275 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 500 zł w 2023 roku
• 190 324 zł w 2022 roku
• 127 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osm poland wykazała przychody na poziomie 10 051 672 zł.
Organizacja zarobiła 345 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 817 zł w 2023 roku
• 30 110 zł w 2022 roku
• 20 567 zł w 2021 roku
Organizacja Osm poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osm International Holding Limited
posiada 134 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest
Osm International Holding Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 12.02.2020
był Osm Crew Management Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2012 do 18.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Osm Crew Mangement Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.