Organizacja Wola fis osiągnęła 151 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 640 zł. Pozostałe przychody to 61 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 948 zł.
Zysk netto wyniósł 57 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 246 zł w 2023 roku.
• 207 254 zł w 2022 roku.
• 275 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 693 zł w 2023 roku.
• -6502 zł w 2022 roku.
• -36 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wola fis wynosi 372 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 582 zł a 807 698 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 184 zł w 2023 roku.
• 138 170 zł w 2022 roku.
• 186 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wola fis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wola fis wyniosły 86 562
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 51 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wola fis wyniosła 54 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 621 zł w 2023 roku.
• 26 643 zł w 2022 roku.
• 35 009 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wola fis wyniosły 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 zł w 2023 roku
• 30 227 zł w 2022 roku
• 32 090 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wola fis wykazała przychody na poziomie 151 246 zł.
Organizacja zarobiła 60 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3249 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku