Organizacja Piekarnie lubuskie osiągnęła 138 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 078 zł.
Strata netto wyniosła 62 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 002 zł w 2023 roku.
• 176 800 zł w 2022 roku.
• 122 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 076 zł w 2023 roku.
• -8327 zł w 2022 roku.
• 3754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnie lubuskie wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Piekarnie lubuskie wynosi -32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 539 zł w
2023 roku.
• -8225 zł w
2022 roku.
• 4315 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 662 zł w
2023 roku.
• 21 391 zł w
2022 roku.
• 33 637 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnie lubuskie wynosi 632 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 882 382 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 448 zł w 2023 roku.
• 704 871 zł w 2022 roku.
• 689 868 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnie lubuskie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne Piekarnie lubuskie wyniosły 199 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2023 roku
• 62 101 zł w 2022 roku
• 27 472 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnie lubuskie wyniosła 751 164 zł.
a
ktywa trwałe to 696 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 568 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 164 zł w 2023 roku.
• 793 064 zł w 2022 roku.
• 797 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnie lubuskie wyniosły 30 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 568 zł w 2023 roku
• 10 392 zł w 2022 roku
• 6511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnie lubuskie wykazała przychody na poziomie 138 002 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 561 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnie lubuskie wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leks
posiada 635 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Leks
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 25.01.2023
był Leks
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.11.2009 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Leks . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.