Organizacja Drewil entership osiągnęła 3 647 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 633 416 zł. Pozostałe przychody to 14 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 152 477 zł.
Zysk netto wyniósł 480 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 647 885 zł w 2023 roku.
• 4 102 987 zł w 2022 roku.
• 2 580 741 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 939 zł w 2023 roku.
• 774 872 zł w 2022 roku.
• 426 270 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewil entership wynosi 5 749 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 394 214 zł a 9 119 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 749 894 zł w 2023 roku.
• 7 048 321 zł w 2022 roku.
• 4 251 646 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewil entership wyniosła 2 139 095 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 207 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 931 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 095 zł w 2023 roku.
• 1 929 694 zł w 2022 roku.
• 1 422 813 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewil entership wyniosły 280 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 143 zł w 2023 roku
• 311 681 zł w 2022 roku
• 321 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewil entership wykazała przychody na poziomie 3 647 885 zł.
Organizacja zarobiła 545 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 197 zł w 2023 roku
• 92 597 zł w 2022 roku
• 48 329 zł w 2021 roku
Organizacja Drewil entership wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.