Organizacja Sigma line osiągnęła 32 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 721 zł.
Strata netto wyniosła 150 636 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 085 zł w 2023 roku.
• 19 173 zł w 2022 roku.
• 89 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 636 zł w 2023 roku.
• -7677 zł w 2022 roku.
• -970 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma line wynosi -132 tys. zł.
EBITDA Sigma line wynosi -132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 026 zł w
2023 roku.
• 7135 zł w
2022 roku.
• -961 035 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -132 026 zł w
2023 roku.
• 7135 zł w
2022 roku.
• -961 035 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma line wynosi 21 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 390 zł w 2023 roku.
• 12 782 zł w 2022 roku.
• 59 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma line wynosi 11,6%. To oznacza, że firma ma szansę 11,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,6% w 2023 roku.
• 21,2% w 2022 roku.
• 7,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sigma line wyniosły 164 111
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma line wyniosła 60 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 421 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 482 411 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -278 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 658 zł w 2023 roku.
• 219 341 zł w 2022 roku.
• 215 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -248%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -411%.
Marża netto wyniosła -469%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma line wyniosły 2 482 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,092%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 482 411 zł w 2023 roku
• 2 490 458 zł w 2022 roku
• 2 479 391 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 660.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4092% w 2023 roku
• 1135% w 2022 roku
• 1148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma line wykazała przychody na poziomie 32 085 zł.
Organizacja zarobiła -150 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku