Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BRACIA KOWALSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126729 NIP
1132379327 REGON
015225374

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

110 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GORZELNICZA, 10

Kod pocztowy

04-212

Rejestracja

2002-08-14

Rozpoczęcie działalności

2002-09-25

Kapitał zakładowy

773000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pola kempingowe Doradztwo związane z zarządzaniem Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Transport lotniczy pasażerski Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Produkcja wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Badania i analizy techniczne Odlewnictwo metali Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Transport wodny śródlądowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport wodny śródlądowy pasażerski Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Działalność usługowa wspomagająca transport Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bracia kowalscy osiągnęła 110 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 750 zł. Pozostałe przychody to 4688 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 371 zł.

Zysk netto wyniósł 46 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 438 zł w 2023 roku.
• 105 422 zł w 2022 roku.
• 95 272 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 379 zł w 2023 roku.
• 39 107 zł w 2022 roku.
• 33 440 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

100610.74

24161.76

105907.97

29702.92

98954.19

36708.09

84511.73

25592.21

95271.7

33440.48

105422.07

39106.63

110437.65

46379.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bracia kowalscy wynosi 1 569 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 656 zł a 6 986 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 569 165 zł w 2023 roku.
• 1 501 945 zł w 2022 roku.
• 1 443 184 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

150916.11

1315545.64

6143065.48

158861.96

1363518.96

6261877.16

148431.29

1414434.86

6408709.52

126767.6

1381103.19

6519430.36

142907.55

1443183.94

6644840.28

158133.11

1501945.42

6801266.8

165656.47

1569165.11

6986784.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia kowalscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bracia kowalscy wyniosły 57 551 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bracia kowalscy wyniosła 1 777 644 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 328 371 zł.

ktywa obrotowe to 449 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 644 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 746 696 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 777 644 zł w 2023 roku.
• 1 743 033 zł w 2022 roku.
• 1 708 098 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1615576.87

1624136.21

1652025.55

1675646.84

1708098.37

1743033.48

1777644.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.24

0.02

0.26

0.28

0.02

0.4

0.37

0.02

0.31

0.3

0.02

0.38

0.35

0.02

0.4

0.37

0.03

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bracia kowalscy wyniosły 30 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 948 zł w 2023 roku
• 42 717 zł w 2022 roku
• 46 888 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1615576.87

79810.5

0.05

1624136.21

58666.92

0.04

1652025.55

49848.17

0.03

1675646.84

45789.25

0.03

1708098.37

46888.3

0.03

1743033.48

42716.78

0.02

1777644.24

30948.07

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bracia kowalscy wykazała przychody na poziomie 110 438 zł.

Organizacja zarobiła 51 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4743 zł w 2023 roku
• 4048 zł w 2022 roku
• 3772 zł w 2021 roku

Wartość

4979

3371

2088

3772

4048

4743

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

dane za rok

Organizacja Bracia kowalscy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76243

0.48837

0.8232

0.16667

0.89831

0.92661

0.58553

0.45638

0.75

0.47739

0.83962

0.1547

0.91781

0.91304

0.6413

0.43407

0.84444

0.77533

0.49065

0.837

0.19474

0.93243

0.94286

0.6178

0.48969

0.79897

0.7316

0.46759

0.81818

0.18182

0.91358

0.92053

0.64455

0.46411

0.77228

0.75096

0.46502

0.83908

0.15888

0.94083

0.93939

0.6093

0.44186

0.78166

0.75704

0.47761

0.87324

0.1157

0.92391

0.93678

0.61157

0.43621

0.81124

0.71552

0.42291

0.84052

0.1

0.96667

0.97701

0.62896

0.4009

0.72249

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2002

24.04.2003

K Artur

Luty 1973

Osoba

wspólnik

24.04.2003

K Artur

Luty 1973

Osoba

wspólnik

24.04.2003

K Mariusz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

14.08.2002

24.04.2003

K Mariusz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

14.08.2002

K Artur

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Artur posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Kowalski Mariusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2003 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2002 do 24.04.2003:
• Kowalski Mariusz (0% udziałów)
• Kowalski Artur (0% udziałów)

Podobne organizacje do BRACIA KOWALSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOMEDIPHARM SP. Z O.O.	0000480166
2	BENEDETTO SP. Z O.O.	0000342999
3	SKANET SP. Z O.O.	0000162912
4	KRAINA SERÓW SP. Z O.O.	0000703404
5	SUPPORT SP. Z O.O.	0000173622
6	COLPOINT SP. Z O.O.	0000527073
7	TOSCANA SP. Z O.O.	0000552929
8	FLOMARO SP. Z O.O.	0000734179
9	JUMA GROUP SP. Z O.O.	0000914972
10	MTM VENDI SP. Z O.O.	0000947075
11	KRUZAC SP. Z O.O.	0000759316
12	MAXI TRADER SP. Z O.O.	0000488883
13	FXD SP. Z O.O.	0000662785
14	"KORONA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244412
15	ATD SERWIS SP. Z O.O.	0000461110
16	CAFE SILESIA SP. Z O.O.	0000478376
17	GAZI KEBAB SP. Z O.O.	0000814262
18	WESOŁYCH PANÓW SP. Z O.O.	0001002993
19	9IT SP. Z O.O.	0000583334
20	MITOTERAPIA SP. Z O.O.	0000802214
21	ALM WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000600213
22	MIRATIVE SP. Z O.O.	0001002247
23	ASIA MARKET SP. Z O.O.	0000557697
24	UROLOG SP. Z O.O.	0000341288
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBENI	0000131949
26	WINA.PL SP. Z O.O.	0000907115
27	TSA SP. Z O.O.	0000328868
28	AP INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000790066
29	BIO POLSKA SP. Z O.O.	0000578642
30	BPC SP. Z O.O.	0000840975

BRACIA KOWALSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126729 NIP 1132379327 REGON 015225374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRACIA KOWALSCY

BRACIA KOWALSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126729 NIP
1132379327 REGON
015225374