Usługi logistyczne obejmujące logistykę kontraktową, dystrybucję i transport.
Obsługa e-commerce z przygotowaniem, pakowaniem i wysyłką do 70.000 paczek dziennie.
Eko-logistyka z wykorzystaniem floty samochodów z alternatywnymi źródłami energii.
Zarządzanie operacjami w 20 nowoczesnych magazynach w Europie Środkowo-Wschodniej.
Realizacja programu "Logistyka Przyjazna Środowisku".
NO LIMIT LOGISTYKA to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną, która działa na rynku polskim oraz międzynarodowym od 1990 roku. W ramach swoich usług oferuje różnorodne rozwiązania związane z logistyką kontraktową, dystrybucją e-commerce, transportem oraz rozwiązaniami specyficznymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, firma jest w stanie zrealizować zarówno proste, jak i bardziej złożone projekty logistyczne, z naciskiem na optymalizację kosztów i jakość świadczonych usług.
Ważnym aspektem działalności NO LIMIT LOGISTYKA jest ich zaangażowanie w ekologię, co znajduje wyraz w programie "Logistyka Przyjazna Środowisku", mającym na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Firma zatrudnia ponad 1,300 pracowników, którzy specjalizują się w różnych obszarach logistyki, a operacje logistyczne są zarządzane w 20 nowoczesnych magazynach, niektóre z certyfikatem BREEAM. Dziennie dostarczają towary do 28 krajów w Europie, z wykorzystaniem zaawansowanej floty pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami, co podkreśla ich dbałość o środowisko.
W ostatnich latach firma zainwestowała w nowe Centrum Logistyczne, które zajmuje powierzchnię 24 tys. m2, w celu obsługi klientów z branży Sport & Fashion. NO LIMIT LOGISTYKA wyróżnia się także zdolnością obsługi zwrotów dla sektora e-commerce, co jest kluczowym elementem ich usług dla klientów B2C.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NO Limit Logistyka osiągnęła 2 864 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 2 864 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 734 641 zł.
Zysk netto wyniósł 2 734 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 409 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 864 227 zł w 2024 roku.
• 2 301 948 zł w 2023 roku.
• 313 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 734 644 zł w 2024 roku.
• 2 182 084 zł w 2023 roku.
• 281 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO Limit Logistyka wynosi -16 tys. zł.
EBITDA NO Limit Logistyka wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 521 zł w
2024 roku.
• -12 785 zł w
2023 roku.
• -11 808 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 521 zł w
2024 roku.
• -12 785 zł w
2023 roku.
• -11 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NO Limit Logistyka wynosi 18 728 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 296 341 zł a 38 285 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 665 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 728 325 zł w 2024 roku.
• 14 092 249 zł w 2023 roku.
• 3 528 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Limit Logistyka wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NO Limit Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NO Limit Logistyka wyniosły 15 524
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO Limit Logistyka wyniosła 10 020 754 zł.
a
ktywa trwałe to 8 429 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 020 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 840 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 180 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 418 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 020 754 zł w 2024 roku.
• 6 888 390 zł w 2023 roku.
• 2 942 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -507,213%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72459 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO Limit Logistyka wyniosły 2 180 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 020 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 180 400 zł w 2024 roku
• 1 782 680 zł w 2023 roku
• 19 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NO Limit Logistyka wykazała przychody na poziomie 2 864 227 zł.
Organizacja zarobiła 2 734 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 734 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2982 zł w 2022 roku