Produktów możliwych do personalizacji i recyklingu
Regularne aktualizacje katalogu ofertowego
Artbox Sp. z o.o. to renomowany producent i dystrybutor metalowych puszek ozdobnych, który zdobył uznanie na rynku dzięki różnorodnej i bogatej ofercie produktów. Specjalizując się w wytwarzaniu metalowych opakowań, firma oferuje zarówno klasyczne puszki okrągłe, prostokątne, jak i inne nietypowe modele, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z kluczowych atutów produktów Artbox jest ich wszechstronność i możliwość personalizacji, co pozwala na tworzenie unikalnych elementów promocyjnych, które skutecznie wyróżniają marki na rynku. Puszki metalowe, charakteryzujące się estetycznym wykonaniem, są idealnym rozwiązaniem nie tylko do przechowywania, ale również jako efektowne opakowania reklamowe i upominki.
W szczególności, Artbox kładzie duży nacisk na aspekty ekologiczne, oferując produkty, które są wielokrotnego użytku oraz nadają się do recyklingu. Dzięki świadomości konsumentów dotyczącej ekologii, metalowe puszki stają się coraz bardziej popularnym wyborem. W ofercie firmy znajdują się także specjalnie zaprojektowane puszki do kawy i herbaty, które nie tylko zabezpieczają świeżość produktów, lecz także wzbogacają wystrój wnętrz. Artbox regularnie aktualizuje swój katalog, prezentując najnowsze osiągnięcia oraz indywidualne realizacje, co świadczy o ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do dynamicznych potrzeb rynku. Dodatkowo, firma oferuje możliwość znakowania puszek, co zwiększa ich atrakcyjność jako gadżetów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artbox osiągnęła 2 137 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 029 801 zł. Pozostałe przychody to 107 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 749 786 zł.
Zysk netto wyniósł 280 015 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 137 351 zł w 2023 roku.
• 2 811 818 zł w 2022 roku.
• 3 696 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 015 zł w 2023 roku.
• 348 822 zł w 2022 roku.
• 154 429 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artbox wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Artbox wynosi 238 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 484 zł w
2023 roku.
• 310 848 zł w
2022 roku.
• 101 035 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 728 zł w
2023 roku.
• 314 092 zł w
2022 roku.
• 104 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbox wynosi 4 634 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 089 327 zł a 11 143 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 634 287 zł w 2023 roku.
• 5 150 570 zł w 2022 roku.
• 4 895 501 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbox wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 978
zł.
Koszty operacyjne Artbox wyniosły 1 795 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 978 zł w 2023 roku
• 326 569 zł w 2022 roku
• 338 553 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbox wyniosła 1 425 539 zł.
a
ktywa trwałe to 97 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 328 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 785 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 403 zł w 2023 roku.
• 2 849 220 zł w 2022 roku.
• 3 321 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbox wyniosły 332 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 634 zł w 2023 roku
• 341 571 zł w 2022 roku
• 903 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbox wykazała przychody na poziomie 2 137 351 zł.
Organizacja zarobiła 299 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 003 zł w 2023 roku
• 28 980 zł w 2022 roku
• 2392 zł w 2021 roku