Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" osiągnęła 2 018 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 018 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 451 zł.
Zysk netto wyniósł 13 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 018 022 zł w 2023 roku.
• 1 856 407 zł w 2022 roku.
• 1 464 876 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 571 zł w 2023 roku.
• 35 333 zł w 2022 roku.
• 4880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wynosi 69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 574 zł w
2023 roku.
• 39 544 zł w
2022 roku.
• 6329 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 543 zł w
2023 roku.
• 46 013 zł w
2022 roku.
• 12 798 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wynosi 1 719 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 713 zł a 5 045 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 719 269 zł w 2023 roku.
• 1 688 395 zł w 2022 roku.
• 1 279 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 520
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wyniosły 2 001 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 520 zł w 2023 roku
• 330 571 zł w 2022 roku
• 262 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wyniosła 519 476 zł.
a
ktywa trwałe to 177 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 476 zł w 2023 roku.
• 498 539 zł w 2022 roku.
• 577 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wyniosły 93 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 296 zł w 2023 roku
• 85 930 zł w 2022 roku
• 200 022 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wykazała przychody na poziomie 2 018 022 zł.
Organizacja zarobiła 16 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2995 zł w 2023 roku
• 4183 zł w 2022 roku
• 942 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "jetika" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jewiarz Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Laba Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Laba Agnieszka
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jewiarz Tomasz (25% udziałów)
• Laba Agnieszka (25% udziałów)
• Laba Rafał (25% udziałów)
• Penar Barbara (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2002 do 04.09.2023
był Jewiarz Tadeusz
kontrolując 60% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JETIKA"