Organizacja Forest wood dawid bryja osiągnęła 5 980 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 973 289 zł. Pozostałe przychody to 7512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 046 690 zł.
Strata netto wyniosła 73 401 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -93 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 980 802 zł w 2023 roku.
• 9 028 232 zł w 2022 roku.
• 8 387 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 401 zł w 2023 roku.
• 1 741 048 zł w 2022 roku.
• 1 959 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forest wood dawid bryja wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Forest wood dawid bryja wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 519 zł w
2023 roku.
• 1 726 246 zł w
2022 roku.
• 1 959 192 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 196 zł w
2023 roku.
• 1 844 318 zł w
2022 roku.
• 2 093 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forest wood dawid bryja wynosi 5 954 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 952 004 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -279 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 954 272 zł w 2023 roku.
• 16 310 921 zł w 2022 roku.
• 16 921 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forest wood dawid bryja wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 344 zł w 2023 roku
• 773 131 zł w 2022 roku
• 848 318 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forest wood dawid bryja wyniosła 4 671 629 zł.
a
ktywa trwałe to 1 246 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 425 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 622 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 048 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 671 629 zł w 2023 roku.
• 5 064 214 zł w 2022 roku.
• 4 981 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forest wood dawid bryja wyniosły 2 048 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 048 868 zł w 2023 roku
• 627 003 zł w 2022 roku
• 325 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forest wood dawid bryja wykazała przychody na poziomie 5 980 802 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku