Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1120 zł.
Strata netto wyniosła 1120 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 117 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1120 zł w 2023 roku.
• -1747 zł w 2022 roku.
• -2743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1120 zł w
2023 roku.
• -1747 zł w
2022 roku.
• -2730 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1120 zł w
2023 roku.
• -1747 zł w
2022 roku.
• 77 193 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wynosi 563 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 006 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 769 zł w 2023 roku.
• 564 609 zł w 2022 roku.
• 644 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wyniosły 1120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wyniosła 794 910 zł.
a
ktywa trwałe to 9246 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 218 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 910 zł w 2023 roku.
• 795 555 zł w 2022 roku.
• 797 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wyniosły 43 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 218 zł w 2023 roku
• 42 743 zł w 2022 roku
• 42 603 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "zef" wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kret Wojciech
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2023 jest
Kret Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2022 do 21.08.2023
był Kret Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2017 do 11.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Kret Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF"