Organizacja Budokomplex osiągnęła 2 578 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 537 452 zł. Pozostałe przychody to 41 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 794 747 zł.
Zysk netto wyniósł 742 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 578 471 zł w 2024 roku.
• 568 230 zł w 2023 roku.
• 1 728 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 705 zł w 2024 roku.
• -88 322 zł w 2023 roku.
• 295 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budokomplex wynosi 6 233 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 543 316 zł a 10 397 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 233 117 zł w 2024 roku.
• 1 365 107 zł w 2023 roku.
• 3 388 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budokomplex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 233
zł.
Koszty operacyjne Budokomplex wyniosły 1 772 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 233 zł w 2024 roku
• 175 517 zł w 2023 roku
• 176 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budokomplex wyniosła 2 643 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 643 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 643 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 057 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 643 798 zł w 2024 roku.
• 1 449 673 zł w 2023 roku.
• 1 526 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budokomplex wyniosły 586 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 643 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 044 zł w 2024 roku
• 134 624 zł w 2023 roku
• 123 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budokomplex wykazała przychody na poziomie 2 578 471 zł.
Organizacja zarobiła 804 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 432 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 656 zł w 2022 roku
Organizacja Budokomplex wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.