PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "ADWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114547 NIP
7280017814 REGON
470746965

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
869 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
68 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
23 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
786 tys.
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
LODOWA, 107
Kod pocztowy
93-232
Rejestracja
2002-05-23
Rozpoczęcie działalności
1993-04-07
Kapitał zakładowy
175300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adwa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" osiągnęła 67 973 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 67 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 22 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -467 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 973 zł w 2023 roku.
• 29 597 zł w 2022 roku.
• 25 115 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 921 zł w 2023 roku.
• -7026 zł w 2022 roku.
• 6310 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wynosi 23 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wynosi 23 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 662 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 263 zł w 2023 roku.
• -7025 zł w 2022 roku.
• 6310 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 396 zł w 2023 roku.
• -6493 zł w 2022 roku.
• 7110 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wynosi 786 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 960 zł a 3 463 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -340 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 786 320 zł w 2023 roku.
• 651 862 zł w 2022 roku.
• 679 383 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wyniosły 44 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -244 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wyniosła 868 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 868 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 865 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 855 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 508 zł w 2023 roku.
• 842 841 zł w 2022 roku.
• 849 867 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wyniosły 2746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wykazała przychody na poziomie 67 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 22 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe "adwa" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hakim Jacomo posiada 876 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gostyński Adam posiada 877 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hakim Jacomo (50% udziałów)
• Gostyński Adam (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2016 do 11.09.2023:
• Gostyńska Wanda (50% udziałów)
• Hakim Jacomo (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2015 do 10.06.2016:
• Gostyńska Wanda (50% udziałów)
• Hakim Jacomo (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "ADWA"

Organizacja Numer KRS
1
PREMIUM OIL SP. Z O.O.
0000171292
2
ON GAZ SP. Z O.O.
0000877698
3
LEMAR OIL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000458012
4
SPÓŁDZIELNIA ROLNIK "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁEJ
0000131446
5
SATURN - BIOENERGIA SP. Z O.O.
0000439772
6
MMCC POLSKA DARIUSZ MUSZYŃSKI SP. J.
0000170652
7
OIL EUROPE SP. Z O.O.
0000773830
8
PRZEMKO SP. Z O.O.
0000460921
9
BATERPOL RECYCLER SP. Z O.O.
0000418254
10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CONKRET" SP. Z O.O.
0000138866
11
PE-GAS SP. Z O.O.
0000508324
12
PELLETONLINE SP. Z O.O.
0000579707
13
DYSTRYBUTOR PALIW MAANTE W LEŻAJSKU SP. Z O.O.
0000244891
14
DIAL TRADE SP. Z O.O.
0000516022
15
OIL-TRANS SP. Z O.O.
0000183594
16
EWPOL GROUP SP. Z O.O.
0000658197
17
POLISH BIO ENERGY SP. Z O.O.
0000462866
18
WEKO SP. Z O.O.
0000105894
19
PURE FUELS PROJECT SP. Z O.O.
0000739314
20
WEST-OT SP. Z O.O. Z/S W ZIELONEJ GÓRZE W LIKWIDACJI
0000498206
21
X-OIL SP. Z O.O.
0000962550
22
PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000845685
23
KETMIA SP. Z O.O.
0000518188
24
OMZ TRADE SP. Z O.O.
0000745638
25
PALIWA SP. Z O.O.
0000345961
26
BIURO HANDLOWE "JANINA" SP. Z O.O.
0000073234
27
PETROLIS ENERGY SP. Z O.O.
0000599036
28
JARSA SP. Z O.O.
0000449978
29
TOM-GAZ SP. Z O.O.
0000356982
30
PETRAX SP. Z O.O.
0000028154