Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000113168 NIP
5661004227 REGON
008006350

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

237 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

913 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW

Adres

, 4 D

Kod pocztowy

05-155

Rejestracja

2002-05-22

Rozpoczęcie działalności

1989-07-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Badania i analizy związane z jakością żywności HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pro-print osiągnęła 237 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 218 509 zł. Pozostałe przychody to 18 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 523 zł.

Zysk netto wyniósł 8986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 499 zł w 2023 roku.
• 220 473 zł w 2022 roku.
• 206 656 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8986 zł w 2023 roku.
• 5707 zł w 2022 roku.
• 1526 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

194436.22

5254.24

179646.81

18005.09

170145.63

4414.9

194682.61

6157.83

206656.06

1526.17

220473.13

5706.58

237498.61

8985.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pro-print wynosi 912 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 860 zł a 3 832 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 920 zł w 2023 roku.
• 881 713 zł w 2022 roku.
• 701 500 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52542.4

388570.27

1268955.52

180050.9

440334.89

1325599.92

44149

382951.18

1343259.52

61578.3

560899.26

2167890.84

15261.7

701499.55

2973995.52

57065.8

881712.5

3796821.84

89859.5

912919.76

3832765.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-print wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 193 zł.

Koszty operacyjne Pro-print wyniosły 216 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 193 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
• 33 253 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pro-print wyniosła 1 571 161 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 457 477 zł.

ktywa obrotowe to 113 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 161 zł.

apitał (fundusz) własny to 958 191 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 161 zł w 2023 roku.
• 1 567 423 zł w 2022 roku.
• 1 519 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1442608.71

1497468.43

1529542.02

1556880.84

1519105.27

1567423.2

1571161.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0036

0.0166

0.0216

0.027

0.012

0.0543

0.1038

0.1002

0.0029

0.0131

0.0016

0.0259

0.004

0.0114

0.4487

0.0316

0.001

0.0021

0.2903

0.0074

0.0036

0.006

0.0829

0.0259

0.0057

0.0094

0.0071

0.0378

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pro-print wyniosły 612 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 970 zł w 2023 roku
• 618 218 zł w 2022 roku
• 775 606 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1442608.71

1125369.83

0.7801

1497468.43

1166068.45

0.7787

1529542.02

1193727.14

0.7804

1556880.84

1014908.13

0.6519

1519105.27

775606.39

0.5106

1567423.2

618217.74

0.3944

1571161.19

612969.78

0.3901

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pro-print wykazała przychody na poziomie 237 499 zł.

Organizacja zarobiła 9348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 zł w 2023 roku
• 428 zł w 2022 roku
• 1321 zł w 2021 roku

Wartość

1032

576

135

4483

1321

428

362

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Pro-print wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.492537313432836

0.362305580969808

0.619631901840491

0.708629441624365

0.461809635722679

0.375455650060753

0.393145161290323

0.345918367346939

0.5595703125

0.519303557910674

0.327044025157233

0.625850340136054

0.692832764505119

0.70772238514174

0.677777777777778

0.431837425910246

0.387842465753425

0.532608695652174

0.444912280701754

0.318809005083515

0.627890679747723

0.717408274785324

0.438061041292639

0.25377358490566

0.376352395672334

0.311912225705329

0.517450682852807

0.494805194805195

0.336666666666667

0.632944228274968

0.618637992831541

0.47508038585209

0.955574182732607

0.422775800711744

0.336194563662375

0.654519971969166

0.424737456242707

0.353081986834231

0.635355892648775

0.515456989247312

0.280728376327769

0.896769109535067

0.337558372248165

0.254191817572099

0.525601480567551

0.412337662337662

0.325388026607539

0.62012987012987

0.456534954407295

0.352861035422343

0.508884150675195

0.327283726557774

0.266221952698605

0.458547741566609

0.372379778051788

0.230672532998114

0.553296364756624

0.488693467336683

0.444827586206897

0.254261363636364

0.337922403003755

0.264115432873275

0.386571056062581

Powiązania

S KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2002

24.11.2004

S Katarzyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

24.11.2004

S Katarzyna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

22.05.2002

24.11.2004

S Marek

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

24.11.2004

S Marek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

S Marek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

S Katarzyna

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Szeremeti Marek posiada 1749 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szeremeti Katarzyna posiada 1749 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szeremeti Marek (50% udziałów)
• Szeremeti Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.05.2002 do 24.11.2004:
• Szeremeti Marek (50% udziałów)
• Szeremeti Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRO-PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	AIR&D SP. Z O.O.	0000504150
2	PROTON-SERWIS SP. Z O.O.	0000192979
3	UNWORN SP. Z O.O.	0000810277
4	MENDEL SP. Z O.O.	0000516193
5	HEGASA POLSKA SP. Z O.O.	0000468282
6	WROMET SP. Z O.O.	0000362355
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNY HANDLOWO USŁUGOWY MIKRON BIS SP. Z O.O.	0000934704
8	SIDWELD SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000637379
9	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
10	TECHMAKAM SP. Z O.O.	0000744208
11	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000245395
12	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
13	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
14	STAL-MONT SP. Z O.O.	0000692165
15	ISCO SP. Z O.O.	0000687742
16	HARDPOWER SP. Z O.O.	0000755381
17	ALUFACTORY SP. Z O.O.	0000310581
18	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
19	KARS SP. Z O.O.	0000238259
20	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH "AUTOMETAL"	0000189423
21	DT SP. Z O.O.	0000413047
22	IQL SP. Z O.O.	0000551156
23	MIDAS MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE	0000745000
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
25	"XEDOS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE	0000335436
26	MAROKON SP. Z O.O.	0000533934
27	WWOPTIMA SP. Z O.O.	0000496527
28	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419
29	BBMONT SP. Z O.O.	0000838731
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIŚNIOWEJ	0000172453

PRO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000113168 NIP 5661004227 REGON 008006350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO-PRINT

PRO-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000113168 NIP
5661004227 REGON
008006350