Oferowanie artykułów biurowych, szkolnych i zabawek.
Obsługuje klientów indywidualnych i biznesowych.
Oferuje usługi związane z funkcjonowaniem biura.
Arton Stusio to firma z siedzibą w Pabianicach, która od kilkunastu lat specjalizuje się w dostarczaniu artykułów biurowych, szkolnych oraz zabawek. W jej ofercie znajduje się szeroki asortyment produktów, który obejmuje zarówno klasyczne artykuły biurowe, takie jak dziesiątki rodzajów dziurkaczy, zszywaczy i segregatorów, jak i szeroki wybór artykułów edukacyjnych dla dzieci - plecaków, piórników, farb, czy kredek. Sekcja poświęcona zabawkom obejmuje zaś różnorodne pluszaki, puzzle oraz zestawy do zabawy, co czyni ofertę Artonu kompleksową i dostosowaną do różnych potrzeb klientów. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując dostosowane do ich wymagań rozwiązania w zakresie zaopatrzenia biurowego. Arton posiada także duże doświadczenie w kooperacji z ogólnopolskimi dostawcami usług biurowych, co wzmacnia jej pozycję na rynku. Dąży do nieustannego rozwoju, wdrażając nowości i innowacyjne rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom klientów w konkurencyjnym środowisku rynkowym. Misją firmy jest tworzenie pozytywnego doświadczenia zakupowego, co realizowane jest poprzez dbałość o szeroki asortyment oraz konkurencyjne ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arton stusio osiągnęła 15 997 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 920 938 zł. Pozostałe przychody to 76 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 813 755 zł.
Zysk netto wyniósł 1 107 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 997 786 zł w 2023 roku.
• 15 446 287 zł w 2022 roku.
• 14 224 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 183 zł w 2023 roku.
• 752 689 zł w 2022 roku.
• 933 811 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arton stusio wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Arton stusio wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 099 595 zł w
2023 roku.
• 772 795 zł w
2022 roku.
• 924 851 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 203 354 zł w
2023 roku.
• 901 287 zł w
2022 roku.
• 981 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arton stusio wynosi 16 276 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 182 887 zł a 39 994 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 276 809 zł w 2023 roku.
• 14 225 298 zł w 2022 roku.
• 14 271 347 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arton stusio wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 047
zł.
Koszty operacyjne Arton stusio wyniosły 14 821 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 047 zł w 2023 roku
• 1 056 298 zł w 2022 roku
• 768 633 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arton stusio wyniosła 5 227 347 zł.
a
ktywa trwałe to 546 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 681 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 227 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 577 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 650 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 227 347 zł w 2023 roku.
• 4 777 461 zł w 2022 roku.
• 3 939 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arton stusio wyniosły 3 650 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 227 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 650 165 zł w 2023 roku
• 3 554 772 zł w 2022 roku
• 2 536 149 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arton stusio wykazała przychody na poziomie 15 997 786 zł.
Organizacja zarobiła 1 107 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku