Organizacja Artor europa osiągnęła 3 565 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 565 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 405 193 zł.
Zysk netto wyniósł 160 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 565 245 zł w 2023 roku.
• 3 059 923 zł w 2022 roku.
• 4 536 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 052 zł w 2023 roku.
• 105 989 zł w 2022 roku.
• 1 243 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artor europa wynosi 461 tys. zł.
EBITDA Artor europa wynosi 722 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 909 zł w
2023 roku.
• 340 252 zł w
2022 roku.
• 1 404 567 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 722 471 zł w
2023 roku.
• 480 385 zł w
2022 roku.
• 1 640 842 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artor europa wynosi 4 470 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 453 507 zł a 8 913 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 470 547 zł w 2023 roku.
• 3 866 369 zł w 2022 roku.
• 9 320 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artor europa wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 783 138
zł.
Koszty operacyjne Artor europa wyniosły 3 104 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 783 138 zł w 2023 roku
• 646 451 zł w 2022 roku
• 433 306 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artor europa wyniosła 7 372 483 zł.
a
ktywa trwałe to 5 043 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 329 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 372 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 938 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 434 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 372 483 zł w 2023 roku.
• 7 800 821 zł w 2022 roku.
• 8 035 667 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artor europa wyniosły 5 434 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 372 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 434 473 zł w 2023 roku
• 5 930 868 zł w 2022 roku
• 6 271 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artor europa wykazała przychody na poziomie 3 565 245 zł.
Organizacja zarobiła 184 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 962 zł w 2021 roku