Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000106031 NIP
8840009740 REGON
890523326

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,6 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

GDYŃSKA, 15

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2002-04-11

Rozpoczęcie działalności

1992-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński osiągnęła 4 596 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 594 329 zł. Pozostałe przychody to 2641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 089 173 zł.

Zysk netto wyniósł 505 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 596 969 zł w 2023 roku.
• 5 226 845 zł w 2022 roku.
• 4 158 503 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 156 zł w 2023 roku.
• 673 911 zł w 2022 roku.
• 450 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4065807.21

110973.16

4263057.1

232633.26

4254070.51

232633.26

3211820.93

247615.84

4158502.52

450542.9

5226844.96

673911.13

4596969.4

505155.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wynosi 503 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 515 zł w 2023 roku.
• 674 407 zł w 2022 roku.
• 450 532 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wynosi 7 175 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 089 845 zł a 11 492 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 175 113 zł w 2023 roku.
• 8 396 619 zł w 2022 roku.
• 6 623 392 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1109731.6

4948638.72

10164518.03

1885453.02

5658024.13

10657642.75

1998511.48

5765091.52

10658727.88

1896689.96

5028367.27

10115679.76

2048885.25

6623391.86

10927388

2216411.42

8396619.25

13067112.4

2089844.71

7175113.01

11492423.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 699 zł.

Koszty operacyjne "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wyniosły 4 091 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 699 zł w 2023 roku
• 212 760 zł w 2022 roku
• 176 552 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wyniosła 4 513 718 zł.

ktywa trwałe to 51 900 zł.

ktywa obrotowe to 4 461 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 513 718 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 786 460 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 727 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 513 718 zł w 2023 roku.
• 5 309 435 zł w 2022 roku.
• 3 799 441 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3291635.63

4320172.39

3261568.14

3183347.41

3799441.49

5309435.46

4513718.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0337

0.0464

0.0253

0.0273

0.0538

0.0925

0.0543

0.0546

0.0713

0.0873

0.09

0.0547

0.0778

0.0979

0.0771

0.1186

0.1649

0.1083

0.1269

0.228

0.129

0.1289

0.1119

0.1813

0.1094

0.1099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wyniosły 1 727 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 513 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 727 259 zł w 2023 roku
• 2 354 220 zł w 2022 roku
• 1 067 594 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3291635.63

899358.37

0.2732

4320172.39

1806235.03

0.4181

3261568.14

596886.17

0.183

3183347.41

654427.47

0.2056

3799441.49

1067594.49

0.281

5309435.46

2354220.23

0.4434

4513718.47

1727258.86

0.3827

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wykazała przychody na poziomie 4 596 969 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja "tom-masz" tomasz cyrbes, tomasz wodziński wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.675615212527964

0.639080459770115

0.697986577181208

0.302843016069221

0.552083333333333

0.489795918367347

0.564575645756458

0.416049382716049

0.731237322515213

0.641884816753927

0.725152129817444

0.379912663755459

0.685750636132316

0.642375168690958

0.605633802816901

0.476502732240437

0.74749498997996

0.626819126819127

0.676352705410822

0.235294117647059

0.687022900763359

0.758434547908232

0.658405172413793

0.452768729641694

0.721359223300971

0.58958958958959

0.669902912621359

0.242584745762712

0.698044009779951

0.675745784695201

0.628421052631579

0.449473684210526

0.733636363636364

0.607879924953096

0.684545454545455

0.303462321792261

0.750295857988166

0.72875

0.668346774193548

0.484725050916497

0.766290182450043

0.60912343470483

0.72632493483927

0.389684813753582

0.815789473684211

0.783659378596087

0.688741721854305

0.558206106870229

0.708080808080808

0.555093555093555

0.664646464646465

0.391572456320658

0.776346604215457

0.7442143727162

0.649337410805301

0.506160164271047

Powiązania

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

C TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

C Tomasz

Luty 1962

Osoba

wspólnik

11.04.2002

W Tomasz

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

C Tomasz

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

W Tomasz

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BJM" SP. Z O.O.	0000007250
2	BTP SP. Z O.O. SP. K.	0000424131
3	F.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000346925
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKA"	0000148673
5	ETS SP. Z O.O.	0000577368
6	ESSA JERZY DŁUGOSZ KRZYSZTOF CISEK SP. J.	0000010390
7	EBC POLSKA SP. Z O.O.	0000145153
8	DRIFTMOT SP. Z O.O.	0000505145
9	WEMAN SP. Z O.O.	0000500129
10	LGK PARTS SP. Z O.O.	0000798894
11	ZUMAR MARCIN OZGA SP. K.	0000968083
12	AXUT SP. Z O.O.	0000393031
13	DAV SP. Z O.O. SP. K.	0000722986
14	"EMG POLAND" SP. Z O.O..	0000059363
15	MASTER SERVICE SP. Z O.O.	0000642141
16	PITERPARTS SP. Z O.O.	0000574994
17	CBM POLSKA SP. Z O.O.	0000620109
18	CAROL SP. Z O.O.	0000786102
19	JLK SP. Z O.O. SP. K.	0000698027
20	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH LAK H. ADAMSKI, E.	0000005937
21	GÓRECKI SP. Z O.O.	0000395353
22	PTAK AUTO SP. Z O.O.	0000577596
23	ARNA SP. Z O.O.	0000506207
24	EKO-MOTO SP. Z O.O.	0000178824
25	JK-SYSTEM LOGISTYKA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000053953
26	HURTOPONY SP. Z O.O.	0000840304
27	TMD FRICTION SERVICES GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000677898
28	TRUCK EXPORT SP. Z O.O.	0000758491
29	DG CORP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000818745
30	ALUPART SP. Z O.O.	0000449651

"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000106031 NIP 8840009740 REGON 890523326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI

"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000106031 NIP
8840009740 REGON
890523326