Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

J.M.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000101001 NIP
9521472137 REGON
012626411

Podsumowanie

aktywa

33,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-349 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 45

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2002-03-20

Rozpoczęcie działalności

1997-06-02

Kapitał zakładowy

30920500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.m.property osiągnęła 1 552 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 552 255 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 901 606 zł.

Strata netto wyniosła 349 351 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 552 363 zł w 2023 roku.
• 1 571 820 zł w 2022 roku.
• 1 148 344 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -190 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -349 351 zł w 2023 roku.
• -4 092 684 zł w 2022 roku.
• -638 336 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2362400.63

794406.01

1224294.3

-900239.46

1134181.92

-680745.66

1132973.87

-566461.39

1148343.71

-638335.67

1571819.58

-4092683.72

1552363.27

-349351.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.m.property wynosi -279 tys. zł.

EBITDA J.m.property wynosi -108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 176 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -279 397 zł w 2023 roku.
• -4 004 829 zł w 2022 roku.
• -581 292 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 254 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 555 zł w 2023 roku.
• -3 341 146 zł w 2022 roku.
• 86 143 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.m.property wynosi 22 717 710 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 115 641 608 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 357 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 717 710 zł w 2023 roku.
• 22 992 695 zł w 2022 roku.
• 25 779 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3543600.94

60863350.85

299257562.96

56251310.67

295653943.84

26674046.84

138228936.32

26248395.43

135963090.76

25779890.24

133409748.08

22992694.7

117039013.2

22717710.38

115641608.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.m.property wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 7,4% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 435 zł.

Koszty operacyjne J.m.property wyniosły 1 831 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 435 zł w 2023 roku
• 180 603 zł w 2022 roku
• 174 731 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.m.property wyniosła 33 510 440 zł.

ktywa trwałe to 33 133 563 zł.

ktywa obrotowe to 376 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 510 440 zł.

apitał (fundusz) własny to 28 910 402 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 600 038 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 526 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 510 440 zł w 2023 roku.
• 33 932 731 zł w 2022 roku.
• 34 804 558 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

84669392.23

84418329.09

35992974.2

35405487.25

34804557.72

33932730.73

33510440.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0094

0.0106

0.3315

0.3363

-0.0107

-0.0122

-0.7071

-0.7353

-0.0189

-0.0197

-0.5341

-0.6002

-0.016

-0.0167

-0.4595

-0.5

-0.0183

-0.0191

-0.5062

-0.5559

-0.1206

-0.1399

-2.5494

-2.6038

-0.0104

-0.0121

-0.18

-0.225

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.m.property wyniosły 4 600 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 510 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -875 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 600 038 zł w 2023 roku
• 4 672 977 zł w 2022 roku
• 1 452 121 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84669392.23

9855001.49

0.1164

84418329.09

10504843.13

0.1244

35992974.2

1435740.12

0.0399

35405487.25

1414714.56

0.04

34804557.72

1452120.7

0.0417

33932730.73

4672977.43

0.1377

33510440.1

4600038.06

0.1373

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.m.property wykazała przychody na poziomie 1 552 363 zł.

Organizacja zarobiła -349 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -349 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja J.m.property wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.942919389978214

0.892911701802628

0.980978655437781

0.287474332648871

0.835955576122166

0.818791946308725

0.749237029501526

0.527244688142563

0.0390442172681365

0.84377838328792

0.978568789259761

0.284283295711061

0.353100251110682

0.329758713136729

0.430950048971596

0.273624823695346

0.0399681166021407

0.830947267955142

0.950808471874288

0.215592165001946

0.350097053114523

0.336536495604171

0.357566383088425

0.250291186747768

0.048814926878467

0.828090478695424

0.951084215834594

0.210313688212928

0.347524440239672

0.312076232362104

0.370326689468098

0.250177767243423

0.0383722010591842

0.815634360807807

0.950385580228561

0.198644869864487

0.333333333333333

0.314153439153439

0.355142185161428

0.241907824222937

0.00808870308097791

0.83500378214826

0.944838240639767

0.253443801157916

0.241570073761855

0.227910447761194

0.173370319001387

0.139259406729046

0.0758996728462377

0.799098591549296

0.935237679895334

0.239848282016957

0.358952583156405

0.356678814767866

0.401350752878654

0.253922332257706

Powiązania

J.M. PROPERTY - powiązanie zwrotne

M JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2006

19.02.2008

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

20.03.2002

18.11.2005

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

19.02.2008

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

18.11.2005

31.03.2006

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

20.03.2002

31.03.2006

Edf

Organizacja

prokurent

20.03.2002

15.02.2010

K Monika

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

inne

10.03.2005

29.05.2006

D Daniel

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

23.06.2006

06.11.2015

J.m. Property

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.12.2014

22.07.2015

J.m.inwest

Organizacja

Udziałowcy

Mendelka Jerzy posiada 299205 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2008 jest Mendelka Jerzy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2006 do 19.02.2008 był Mendelka Jerzy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.11.2005 do 31.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Edf . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do J.M.PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	RNG PIŁA SP. Z O.O.	0000278949
2	M3 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000475360
3	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
4	SENA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000525151
5	NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000498757
6	AWISTAS SP. Z O.O.	0000713151
7	"ALPY" DARIUSZ GRYNIEWICZ WOJCIECH KRZYŚCIAK I WSPÓLNICY	0000690751
8	INVEST-ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000253052
9	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
10	AW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608374
11	CENTRAL GN SP. Z O.O.	0000611624
12	DZIEWIĄTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000515200
13	RK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000562863
14	7NT RENT SP. Z O.O.	0000364755
15	ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000507551
16	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659
17	WAN 28 SP. Z O.O.	0000160772
18	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
19	AVOLOGY LIMITED 1 S.K.A.	0000600067
20	AVOLOGY LIMITED 2 S.K.A.	0000608845
21	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
22	MONTING DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000778593
23	ERABUD SP. Z O.O.	0000076201
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
25	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POD KOPCEM"	0000142762
27	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
28	AGROIMMOINVEST SP. Z O.O.	0000571421
29	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
30	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901

J.M.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000101001 NIP 9521472137 REGON 012626411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.PROPERTY

J.M.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000101001 NIP
9521472137 REGON
012626411