Organizacja Polonez - osiągnęła 1 391 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 429 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 349 318 zł.
Zysk netto wyniósł 42 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 329 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 434 zł w 2018 roku.
• 61 765 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 111 zł w 2018 roku.
• 30 085 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonez - wynosi 1 173 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 705 zł a 3 478 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 966 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 173 771 zł w 2018 roku.
• 207 638 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonez - wyniosła 722 200 zł.
a
ktywa trwałe to 77 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 200 zł w 2018 roku.
• 89 405 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonez - wyniosły 618 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 594 zł w 2018 roku
• 27 910 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2018 roku
• 31% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonez - wykazała przychody na poziomie 1 391 434 zł.
Organizacja zarobiła 45 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3312 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Polonez - wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieg Maciej
posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2017 jest
Sieg Maciej
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2017 do 04.12.2017
był Bielecki Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2007 do 26.07.2017:
• Bielecki Tomasz (50% udziałów)
• Zaremba Marek (50% udziałów)