Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000089985 NIP
5321204944 REGON
012215412

Podsumowanie

aktywa

24,3 mln

przychód

23,5 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW

Adres

SOKOŁOWSKA, 36

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

1996-11-13

Kapitał zakładowy

3189100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wolf.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZLONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTYJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Opis

WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA to firma specjalizująca się w tworzeniu zdrowego ikomfortowego klimatu w pomieszczeniach. Oferuje szeroki zakres produktów i usług w obszarze systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a jej oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i fachowców. WOLF dostarcza nowoczesne rozwiązania, takie jak efektywne pompy ciepła oraz innowacyjne systemy wentylacji, które przyczyniają się do poprawy jakości życia oraz komfortu mieszkańców. Firma wyróżnia się na rynku przez stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, takich jak ekologiczne czynniki chłodnicze oraz możliwość integrowania systemów z odnawialnymi źródłami energii, co wpiera kryptowalutowy styl życia i dbałość o naszą planetę. WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA ma także na względzie zrównoważony rozwój, co przejawia się w jej produktach, które nie tylko spełniają najwyższe standardy efektywności, ale są również dostosowane do nowoczesnych potrzeb energetycznych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii. Oprócz wyjątkowej oferty produktowej, firma angażuje się w programy wsparcia klientów w zakresie finansowania i uzyskiwania dotacji na energooszczędne inwestycje. WOLF jest doceniana za wysoki standard usług, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami oraz certyfikatami, co czyni ją wiarygodnym partnerem w dziedzinie technologii budowlanych.

W skrócie

Produkcja systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Oferowanie efektywnych pomp ciepła oraz nowoczesnych systemów wentylacji
Wsparcie w zakresie finansowania i dotacji na energooszczędne inwestycje
Zastosowanie ekologicznych czynników chłodniczych i OZE
Wysoka jakość usług i liczne nagrody branżowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolf-technika grzewcza osiągnęła 23 456 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 450 924 zł. Pozostałe przychody to 5480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 615 478 zł.

Strata netto wyniosła 1 164 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 458 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 456 404 zł w 2023 roku.
• 42 878 299 zł w 2022 roku.
• 44 149 209 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -254 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 164 554 zł w 2023 roku.
• 813 057 zł w 2022 roku.
• 1 551 524 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20705601.27

364121.29

22773577.07

377713.9

27545078.14

630214.94

31091370.65

877840.81

44149209.24

1551523.58

42878299.44

813056.62

23456404.05

-1164554.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolf-technika grzewcza wynosi 22 069 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 641 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 069 437 zł w 2023 roku.
• 38 974 096 zł w 2022 roku.
• 42 165 444 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3641212.9

19208793.34

51764003.17

3777139

20925099.74

56933942.67

4704520.64

25588765.82

68862695.35

5362901.24

29601844.92

77728426.63

6526543.93

42165444.41

110373023.1

7136336.39

38974095.83

107195748.6

22069436.93

58641010.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf-technika grzewcza wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolf-technika grzewcza wyniosła 24 330 023 zł.

ktywa trwałe to 3 947 975 zł.

ktywa obrotowe to 20 382 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 330 023 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 575 779 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 754 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 391 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 330 023 zł w 2023 roku.
• 21 577 011 zł w 2022 roku.
• 19 705 340 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9980976.9

10010493.33

12836904.96

17319405.41

19705340.32

21577010.82

24330023.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0365

0.0692

0.0222

0.0176

0.0377

0.0669

0.024

0.0166

0.0491

0.1005

0.0313

0.0229

0.0507

0.1228

0.0388

0.0282

0.0787

0.1783

0.0459

0.0351

0.0377

0.0854

0.028

0.019

-0.0479

-0.1358

-0.0376

-0.0496

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolf-technika grzewcza wyniosły 15 754 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 330 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 839 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 754 244 zł w 2023 roku
• 12 061 896 zł w 2022 roku
• 11 003 282 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9980976.9

4716211.56

0.4725

10010493.33

4368014.09

0.4363

12836904.96

6564210.78

0.5114

17319405.41

10168870.42

0.5871

19705340.32

11003281.75

0.5584

21577010.82

12061895.63

0.559

24330023.14

15754244.17

0.6475

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolf-technika grzewcza wykazała przychody na poziomie 23 456 404 zł.

Organizacja zarobiła -1 026 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 164 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 329 zł w 2023 roku
• 380 948 zł w 2022 roku
• 468 032 zł w 2021 roku

Wartość

34971

150036

220664

274635

468032

380948

138329

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wolf-technika grzewcza wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.768

0.801724137931034

0.728

0.364485981308411

0.450549450549451

0.416666666666667

0.598130841121495

0.467289719626168

0.75

0.76978417266187

0.815384615384615

0.741007194244604

0.37007874015748

0.457943925233645

0.479591836734694

0.609375

0.484375

0.87719298245614

0.789855072463768

0.848484848484849

0.782608695652174

0.453125

0.490909090909091

0.5

0.589147286821705

0.527131782945736

0.898305084745763

0.772413793103448

0.855072463768116

0.813793103448276

0.477611940298507

0.423423423423423

0.4

0.58955223880597

0.503703703703704

0.88

0.806451612903226

0.844594594594595

0.8

0.45985401459854

0.419642857142857

0.429906542056075

0.597122302158273

0.543478260869565

0.845588235294118

0.719745222929936

0.846666666666667

0.78343949044586

0.513888888888889

0.418032786885246

0.387931034482759

0.534246575342466

0.413793103448276

0.836879432624113

0.0923076923076923

0.746031746031746

0.792307692307692

0.622950819672131

0.259259259259259

0.25

0.213114754098361

0.142857142857143

0.801724137931034

Powiązania

G PAWEŁ - prokurent

B PAWEŁ - reprezentacja

LISCO VITO - reprezentacja

WOLF GMBH Z SIEDZIBĄ: MAINBURG-NIEMCY, UL.INDUSTRIESTRASSE NR 1 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2016