Organizacja Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn osiągnęła 5 678 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 678 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 666 975 zł.
Zysk netto wyniósł 11 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 678 650 zł w 2024 roku.
• 6 193 718 zł w 2023 roku.
• 6 092 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 674 zł w 2024 roku.
• 95 407 zł w 2023 roku.
• 149 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 632 zł w
2024 roku.
• 151 728 zł w
2023 roku.
• 173 224 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 430 zł w
2024 roku.
• 168 654 zł w
2023 roku.
• 188 969 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wynosi 4 690 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 743 zł a 14 196 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 690 709 zł w 2024 roku.
• 5 431 819 zł w 2023 roku.
• 5 619 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 892
zł.
Koszty operacyjne Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wyniosły 5 632 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 892 zł w 2024 roku
• 759 639 zł w 2023 roku
• 689 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wyniosła 2 683 579 zł.
a
ktywa trwałe to 154 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 528 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 683 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 144 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 683 579 zł w 2024 roku.
• 2 428 377 zł w 2023 roku.
• 2 327 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wyniosły 1 539 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 683 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 253 zł w 2024 roku
• 1 200 317 zł w 2023 roku
• 1 045 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wykazała przychody na poziomie 5 678 650 zł.
Organizacja zarobiła 26 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 506 zł w 2024 roku
• 32 007 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Chmarzyński - przemysł mięsny i handel -spółka jawn wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL -SPÓŁKA JAWN