Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak osiągnęła 22 032 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 032 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 104 839 zł.
Zysk netto wyniósł 927 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 671 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 032 194 zł w 2023 roku.
• 23 353 817 zł w 2022 roku.
• 135 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 355 zł w 2023 roku.
• 1 125 389 zł w 2022 roku.
• 617 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wynosi 952 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 951 741 zł w
2023 roku.
• 1 136 700 zł w
2022 roku.
• 627 889 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 006 031 zł w
2023 roku.
• 1 173 994 zł w
2022 roku.
• 674 686 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wynosi 21 379 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 981 667 zł a 55 080 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 709 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 379 216 zł w 2023 roku.
• 22 913 749 zł w 2022 roku.
• 5 863 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 083 539
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wyniosły 21 080 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 083 539 zł w 2023 roku
• 1 048 109 zł w 2022 roku
• 1 054 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wyniosła 5 270 575 zł.
a
ktywa trwałe to 856 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 414 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 585 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 290 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 295 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 270 575 zł w 2023 roku.
• 5 550 684 zł w 2022 roku.
• 4 404 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11452.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11263.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wyniosły 1 295 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 270 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 295 020 zł w 2023 roku
• 1 760 041 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wykazała przychody na poziomie 22 032 194 zł.
Organizacja zarobiła 927 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "juta" józef białczyk i urszula maćkowiak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "JUTA" JÓZEF BIAŁCZYK I URSZULA MAĆKOWIAK