"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA | KRS: 0000086093

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

10,4 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRONOWO GÓRNE

Adres

BERYLOWA, 10

Kod pocztowy

82-310

Rejestracja

2002-02-01

Rozpoczęcie działalności

1991-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa osiągnęła 10 411 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 411 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 109 129 zł.

Zysk netto wyniósł 302 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 398 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 411 800 zł w 2024 roku.
• 10 404 838 zł w 2023 roku.
• 9 754 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 671 zł w 2024 roku.
• 574 915 zł w 2023 roku.
• 436 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7624402.64

447380.29

9759100.78

618182.04

9544875.53

358235.95

8023240.31

437080.94

8946315.21

518410.99

9754037.53

436186.43

10404838.16

574914.96

10411799.63

302671.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wynosi 317 tys. zł.

EBITDA "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wynosi 352 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 949 zł w 2024 roku.
• 599 213 zł w 2023 roku.
• 408 414 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 597 zł w 2024 roku.
• 648 763 zł w 2023 roku.
• 467 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wynosi 8 900 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 748 462 zł a 26 029 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 900 347 zł w 2024 roku.
• 9 999 317 zł w 2023 roku.
• 8 856 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

449886.77

7322343.02

19061006.6

589290.57

9568085.92

24397751.95

514952.37

8311146.52

23862188.82

485512.24

7582662.88

20058100.77

652353.37

8690207.47

22365788.03

609540.25

8856977.65

24385093.82

763098.74

9999317.35

26012095.4

748462.45

8900346.64

26029499.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 410 zł.

Koszty operacyjne "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wyniosły 10 094 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 410 zł w 2024 roku
• 991 768 zł w 2023 roku
• 932 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wyniosła 1 466 278 zł.

a

ktywa trwałe to 196 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 270 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 997 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 466 278 zł w 2024 roku.
• 1 413 156 zł w 2023 roku.
• 1 744 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1258935.77

1388498.14

1426783.62

1502004.67

1560654.72

1744194.23

1413156.12

1466278.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.75

0.06

0.45

0.79

0.07

0.06

0.25

0.52

0.04

0.29

0.68

0.06

0.05

0.33

0.6

0.06

0.25

0.54

0.04

0.41

0.56

0.06

0.21

0.3

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wyniosły 468 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 328 zł w 2024 roku
• 395 691 zł w 2023 roku
• 931 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1258935.77

659086.75

0.52

1388498.14

602777.38

0.43

1426783.62

740180.46

0.52

1502004.67

854655.01

0.57

1560654.72

690850.23

0.44

1744194.23

931473.9

0.53

1413156.12

395691.14

0.28

1466278.12

468328.19

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wykazała przychody na poziomie 10 411 800 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja "dana" a. popowski, d. popowska, t. sadawa, r. sadawa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7931

0.66259

0.60263

0.43333

0.7968

0.78469

0.93773

0.84387

0

0.84286

0.71818

0.61857

0.38915

0.7821

0.78937

0.94654

0.84076

0

0.77557

0.71493

0.62074

0.45497

0.66174

0.65029

0.88092

0.78254

0

0.78852

0.68321

0.61485

0.4902

0.64621

0.68952

0.86996

0.83333

0

0.77419

0.69343

0.61711

0.39017

0.70818

0.67906

0.90244

0.81061

0

0.73181

0.66127

0.58345

0.47352

0.59886

0.51378

0.8452

0.7728

0

0.74127

0.65147

0.51905

0.31457

0.72798

0.67879

0.91433

0.77595

0

0.69565

0.73134

0.55072

0.39344

0.54545

0.46939

0.72581

0.63492

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P DANUTA - wspólnik, reprezentacja

S REMIGIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S TERESA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2002

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2002

P Danuta

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2002

S Teresa

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

01.02.2002

S Remigiusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

S Teresa

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

S Remigiusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

P Andrzej

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

P Danuta

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
2	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
3	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
4	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
5	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
6	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
8	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
9	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825
10	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
11	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
12	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
13	GRAB - POL SZALA & DOMACHOWSKI SP. J.	0000257189
14	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
16	TOMAR MARIA HACZKOWSKA, JULIAN HACZKOWSKI SP. J.	0000082050
17	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
19	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
21	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
22	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
23	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
24	"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SP. J.	0000114130
25	STOW. KUPCÓW ZIEMI SIERADZKIEJ NASZ SKLEP	0000166805
26	2 WW SP. Z O.O.	0000511510
27	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658
28	DELTA DISTRIBUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669965
29	HURTOWNIA "BŁYSK", CHLUDZIŃSCY I JUST SP. J.	0000051398
30	G4 TRADE SP. Z O.O.	0000474948

"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000086093 NIP 5781007760 REGON 002813300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA

"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086093 NIP
5781007760 REGON
002813300