Organizacja Gospodarstwo rolne ferma suchorze osiągnęła 22 253 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 253 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 096 294 zł.
Zysk netto wyniósł 4 156 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 253 164 zł w 2023 roku.
• 21 658 503 zł w 2022 roku.
• 17 388 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 358 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 156 870 zł w 2023 roku.
• 3 848 809 zł w 2022 roku.
• 1 403 032 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne ferma suchorze wynosi 50 062 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 599 697 zł a 99 198 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 283 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 062 620 zł w 2023 roku.
• 46 298 505 zł w 2022 roku.
• 30 923 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne ferma suchorze wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne ferma suchorze wyniosła 29 337 970 zł.
a
ktywa trwałe to 16 722 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 615 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 337 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 799 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 538 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 193 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 337 970 zł w 2023 roku.
• 26 995 333 zł w 2022 roku.
• 23 320 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne ferma suchorze wyniosły 4 538 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 337 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 538 374 zł w 2023 roku
• 5 042 977 zł w 2022 roku
• 5 028 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne ferma suchorze wykazała przychody na poziomie 22 253 164 zł.
Organizacja zarobiła 4 160 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 156 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3895 zł w 2023 roku
• 4473 zł w 2022 roku
• 1390 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne ferma suchorze wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bigus Zygmunt
posiada 261 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Bigus Mirosław
posiada 260 udziałów, które stanowią 26.6% firmy.