Organizacja "pal-kom" osiągnęła -280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -348 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 723 zł.
Strata netto wyniosła 26 071 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -280 zł w 2024 roku.
• 349 zł w 2024 roku.
• 837 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 071 zł w 2024 roku.
• -23 754 zł w 2024 roku.
• -57 671 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pal-kom" wynosi -25 tys. zł.
EBITDA "pal-kom" wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pal-kom" wynosi 415 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 216 491 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 592 zł w 2024 roku.
• 1 036 075 zł w 2024 roku.
• 1 072 568 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pal-kom" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 953
zł.
Koszty operacyjne "pal-kom" wyniosły 24 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 953 zł w 2024 roku
• 13 321 zł w 2024 roku
• 21 132 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
56% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pal-kom" wyniosła 556 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1925 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 048 zł w 2024 roku.
• 1 408 867 zł w 2024 roku.
• 1 429 578 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 7,149%.
Marża netto wyniosła 9,327%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1021.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1332.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pal-kom" wyniosły 1925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1925 zł w 2024 roku
• 27 744 zł w 2024 roku
• 231 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pal-kom" wykazała przychody na poziomie -280 zł.
Organizacja zarobiła -26 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja "pal-kom" wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on -0.001%.