Organizacja Nz techno osiągnęła 4 360 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 347 050 zł. Pozostałe przychody to 13 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 200 609 zł.
Strata netto wyniosła 853 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 147 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 360 462 zł w 2023 roku.
• 4 447 263 zł w 2022 roku.
• 9 761 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -249 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -853 559 zł w 2023 roku.
• 67 580 zł w 2022 roku.
• 818 926 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nz techno wynosi -853 tys. zł.
EBITDA Nz techno wynosi -808 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -852 604 zł w
2023 roku.
• 172 932 zł w
2022 roku.
• 1 277 630 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
308 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -808 472 zł w
2023 roku.
• 213 156 zł w
2022 roku.
• 1 345 921 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nz techno wynosi 6 924 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 426 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -965 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 924 439 zł w 2023 roku.
• 7 892 795 zł w 2022 roku.
• 14 390 492 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nz techno wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 599
zł.
Koszty operacyjne Nz techno wyniosły 5 199 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 599 zł w 2023 roku
• 835 124 zł w 2022 roku
• 1 064 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nz techno wyniosła 7 587 286 zł.
a
ktywa trwałe to 92 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 494 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 587 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 356 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 587 286 zł w 2023 roku.
• 7 829 291 zł w 2022 roku.
• 7 573 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nz techno wyniosły 2 230 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 587 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 667 zł w 2023 roku
• 1 619 113 zł w 2022 roku
• 1 430 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nz techno wykazała przychody na poziomie 4 360 462 zł.
Organizacja zarobiła -853 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -853 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 33 389 zł w 2022 roku
• 208 060 zł w 2021 roku
Organizacja Nz techno wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nz Techno Handels Gmbh Z Siedzibą W Wiedniu
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2006 jest
Nz Techno Handels Gmbh Z Siedzibą W Wiedniu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2002 do 27.03.2006
był Nz Techno Handels Gmbh Z Siedzibą W Wiedniu
kontrolując 100% udziałów.