Organizacja "bracia głębiccy" osiągnęła 1 397 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 360 877 zł. Pozostałe przychody to 36 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 261 974 zł.
Zysk netto wyniósł 98 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 214 zł w 2023 roku.
• 1 430 698 zł w 2022 roku.
• 1 043 521 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 903 zł w 2023 roku.
• 200 754 zł w 2022 roku.
• 24 019 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bracia głębiccy" wynosi 2 624 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
989 030 zł a 6 919 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 624 419 zł w 2023 roku.
• 2 979 968 zł w 2022 roku.
• 1 864 345 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bracia głębiccy" wyniosła 3 964 601 zł.
a
ktywa trwałe to 1 864 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 100 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 964 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 729 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 826 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 964 601 zł w 2023 roku.
• 3 992 218 zł w 2022 roku.
• 3 921 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bracia głębiccy" wyniosły 2 234 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 964 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 826 zł w 2023 roku
• 2 361 345 zł w 2022 roku
• 2 491 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bracia głębiccy" wykazała przychody na poziomie 1 397 214 zł.
Organizacja zarobiła 109 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 651 zł w 2023 roku
• 20 909 zł w 2022 roku
• 3611 zł w 2021 roku
Organizacja "bracia głębiccy" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.