Organizacja Enco osiągnęła 45 594 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 781 152 zł. Pozostałe przychody to 813 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 877 235 zł.
Zysk netto wyniósł 7 903 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 190 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 594 317 zł w 2024 roku.
• 54 895 316 zł w 2023 roku.
• 33 263 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 024 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 903 918 zł w 2024 roku.
• 2 695 659 zł w 2023 roku.
• 2 377 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enco wynosi 9,19 mln zł.
EBITDA Enco wynosi 11,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 194 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 193 143 zł w
2024 roku.
• 4 260 986 zł w
2023 roku.
• 3 009 499 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 296 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 319 986 zł w
2024 roku.
• 6 708 174 zł w
2023 roku.
• 5 408 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enco wynosi 94 240 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 228 475 zł a 171 885 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 119 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 240 358 zł w 2024 roku.
• 74 355 048 zł w 2023 roku.
• 57 988 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -4,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 710 107
zł.
Koszty operacyjne Enco wyniosły 35 588 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
527 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 710 107 zł w 2024 roku
• 5 028 543 zł w 2023 roku
• 4 204 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enco wyniosła 54 973 038 zł.
a
ktywa trwałe to 15 764 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 208 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 973 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 971 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 001 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 737 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 973 038 zł w 2024 roku.
• 54 258 329 zł w 2023 roku.
• 44 046 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enco wyniosły 12 001 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 973 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 099 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 001 738 zł w 2024 roku
• 18 290 946 zł w 2023 roku
• 8 974 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enco wykazała przychody na poziomie 45 594 317 zł.
Organizacja zarobiła 9 946 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 042 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 903 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 042 503 zł w 2024 roku
• 1 873 069 zł w 2023 roku
• 721 600 zł w 2022 roku