Produkcja mebli dostosowanych do wnętrz mieszkalnych i biurowych
Łączenie nowoczesnych i tradycyjnych form w projektowaniu
Wprowadzanie nowych produktów zgodnych z rynkowymi trendami
Konkurencyjne ceny i krótki czas realizacji zamówień
MANUSAD to firma specjalizująca się w produkcji mebli oraz zapewnianiu kompleksowych usług związanych z aranżacją wnętrz. Zwracając szczególną uwagę na jakość wykonania, organizacja kładzie duży nacisk na satysfakcję oraz zadowolenie klientów. W jej asortymencie znajdują się meble, które łączą w sobie nowoczesne i tradycyjne formy, a także spełniają wysokie standardy funkcjonalności oraz estetyki. Firma ciągle rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty i rozwiązania, które odpowiadają aktualnym trendom i sugestiom klientów. MANUSAD wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jakością swoich wyrobów, ale również konkurencyjnymi cenami oraz krótkim czasem realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manusad osiągnęła 14 119 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 971 469 zł. Pozostałe przychody to 147 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 409 593 zł.
Zysk netto wyniósł 561 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 119 444 zł w 2023 roku.
• 13 638 962 zł w 2022 roku.
• 10 809 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 876 zł w 2023 roku.
• 283 463 zł w 2022 roku.
• 404 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manusad wynosi 789 tys. zł.
EBITDA Manusad wynosi 893 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 789 116 zł w
2023 roku.
• 413 981 zł w
2022 roku.
• 496 422 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 893 274 zł w
2023 roku.
• 506 391 zł w
2022 roku.
• 589 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manusad wynosi 15 471 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 811 131 zł a 35 298 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 471 598 zł w 2023 roku.
• 13 616 219 zł w 2022 roku.
• 12 001 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manusad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 883 712
zł.
Koszty operacyjne Manusad wyniosły 13 182 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 883 712 zł w 2023 roku
• 2 552 474 zł w 2022 roku
• 2 359 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manusad wyniosła 6 392 285 zł.
a
ktywa trwałe to 1 842 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 549 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 392 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 081 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 392 285 zł w 2023 roku.
• 5 625 114 zł w 2022 roku.
• 5 078 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manusad wyniosły 1 310 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 392 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 777 zł w 2023 roku
• 1 105 482 zł w 2022 roku
• 842 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manusad wykazała przychody na poziomie 14 119 444 zł.
Organizacja zarobiła 699 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 083 zł w 2023 roku
• 70 479 zł w 2022 roku
• 61 938 zł w 2021 roku