Organizacja "a-z dom" osiągnęła 227 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 197 zł. Pozostałe przychody to 26 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 088 zł.
Zysk netto wyniósł 9109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 416 zł w 2022 roku.
• 111 602 zł w 2021 roku.
• 111 602 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9109 zł w 2022 roku.
• -26 830 zł w 2021 roku.
• -26 830 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "a-z dom" wynosi 539 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 091 zł a 1 875 166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 641 zł w 2022 roku.
• 382 029 zł w 2021 roku.
• 382 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "a-z dom" wyniosła 838 347 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 240 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 468 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 347 zł w 2022 roku.
• 935 797 zł w 2021 roku.
• 935 797 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "a-z dom" wyniosły 369 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 555 zł w 2022 roku
• 525 627 zł w 2021 roku
• 525 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "a-z dom" wykazała przychody na poziomie 227 416 zł.
Organizacja zarobiła 9648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "a-z dom" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.