Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" osiągnęła 2 485 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 428 288 zł. Pozostałe przychody to 57 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 579 358 zł.
Zysk netto wyniósł 1 848 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 485 479 zł w 2024 roku.
• 1 353 119 zł w 2023 roku.
• 1 388 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 848 930 zł w 2024 roku.
• 84 859 zł w 2023 roku.
• 141 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
294 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 791 740 zł w
2024 roku.
• 86 257 zł w
2023 roku.
• 150 654 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
294 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 791 740 zł w
2024 roku.
• 89 057 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wynosi 11 004 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 951 865 zł a 25 885 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 004 570 zł w 2024 roku.
• 1 806 681 zł w 2023 roku.
• 1 992 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 382
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wyniosły 636 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 382 zł w 2024 roku
• 189 158 zł w 2023 roku
• 167 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wyniosła 2 614 478 zł.
a
ktywa trwałe to 6231 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 608 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 614 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 602 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 992 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 614 478 zł w 2024 roku.
• 813 340 zł w 2023 roku.
• 715 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wyniosły 11 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 614 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -455 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 992 zł w 2024 roku
• 59 784 zł w 2023 roku
• 46 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wykazała przychody na poziomie 2 485 479 zł.
Organizacja zarobiła 1 848 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 848 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo hodowlane "ratno dolne" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Silesian Farm
posiada 2948 udziałów, które stanowią 98.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest
Silesian Farm
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2024 do 25.02.2025
był Silesian Farm
kontrolując 36% udziałów.
W okresie od 14.03.2012 do 09.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Silesian Farm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "RATNO DOLNE"