Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047181 NIP
9211780465 REGON
951080379

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

435 tys.

zysk

-231 tys.

wartość firmy

290 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TARNAWATKA TARTAK

Adres

TOMASZOWSKA, 19

Kod pocztowy

22-604

Rejestracja

2001-09-25

Rozpoczęcie działalności

2001-09-15

Kapitał zakładowy

4757000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Produkcja pozostałych mebli Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurodom osiągnęła 434 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 434 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 665 040 zł.

Strata netto wyniosła 230 519 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -282 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 521 zł w 2023 roku.
• 2 891 477 zł w 2022 roku.
• 3 348 669 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 519 zł w 2023 roku.
• -501 593 zł w 2022 roku.
• -91 469 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2127617.92

-679166.12

2582200.02

-207150.98

2428463.41

-290816.83

5943701.34

407376.12

3348668.54

-91469.28

2891476.94

-501593.13

434520.58

-230519.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurodom wynosi 289 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 086 301 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 680 zł w 2023 roku.
• 1 927 651 zł w 2022 roku.
• 2 232 446 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1418411.95

5319044.8

1721466.68

6455500.05

1618975.61

6071158.53

5591972.04

14859253.35

2232445.69

8371671.35

1927651.29

7228692.35

289680.39

1086301.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodom wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurodom wyniosła 1 864 770 zł.

ktywa trwałe to 1 717 337 zł.

ktywa obrotowe to 147 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 864 770 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 330 166 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 194 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 864 770 zł w 2023 roku.
• 2 148 431 zł w 2022 roku.
• 2 314 236 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1353219.64

2518767.92

2853543.69

2949316.59

2314235.9

2148430.95

1864769.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5019

0.238

-0.3271

-0.3192

-0.0822

0.1281

-0.0798

-0.0802

-0.1019

0.1524

-0.1245

-0.1198

0.1381

-0.272

0.0689

0.0685

-0.0395

0.0561

-0.0267

-0.0273

-0.2335

0.2352

-0.1725

-0.1735

-0.1236

0.0989

-0.5301

-0.5305

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurodom wyniosły 4 194 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 864 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 194 936 zł w 2023 roku
• 4 280 650 zł w 2022 roku
• 3 944 862 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2023 roku
• 199% w 2022 roku
• 170% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1353219.64

4207265.79

3.1091

2518767.92

4136074.8

1.6421

2853543.69

4761667.4

1.6687

2949316.59

4447108.75

1.5078

2314235.9

3944861.6

1.7046

2148430.95

4280649.78

1.9925

1864769.56

4194935.89

2.2496

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurodom wykazała przychody na poziomie 434 521 zł.

Organizacja zarobiła -230 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eurodom wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.032590051457976

0.638181818181818

0.614065180102916

0.925

0.164619164619165

0.146529562982005

0.0551330798479087

0.756809338521401

0.0825688073394495

0.66394779771615

0.720183486238532

0.852991452991453

0.243070362473348

0.220720720720721

0.190556492411467

0.623488773747841

0.0484848484848485

0.653846153846154

0.739788199697428

0.876871880199667

0.21900826446281

0.199115044247788

0.176567656765677

0.68099173553719

0.870262390670554

0.776758409785933

0.733624454148472

0.847649918962723

0.709741550695825

0.704741379310345

0.813504823151125

0.0856219709208401

0.0688202247191011

0.65424739195231

0.671809256661992

0.858730158730159

0.232283464566929

0.213836477987421

0.185243328100471

0.394944707740916

0.0237762237762238

0.588148148148148

0.60195530726257

0.895475819032761

0.135238095238095

0.118

0.0817901234567901

0.562596599690881

0.100175746924429

0.330258302583026

0.52280701754386

0.912408759124088

0.0829787234042553

0.0801781737193764

0.16

0.566243194192377

Powiązania

R JOAQUIN - reprezentacja

"EURO BUNGALOW S.L." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2013