SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES I V-CE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Organizacja Pinto poland osiągnęła 606 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 531 645 zł. Pozostałe przychody to 74 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 746 zł.
Strata netto wyniosła 185 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 063 zł w 2023 roku.
• 622 210 zł w 2022 roku.
• 631 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 101 zł w 2023 roku.
• -540 239 zł w 2022 roku.
• -42 581 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pinto poland wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Pinto poland wynosi 463 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 705 zł w
2023 roku.
• 108 782 zł w
2022 roku.
• 448 780 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 462 547 zł w
2023 roku.
• 182 755 zł w
2022 roku.
• 520 528 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pinto poland wynosi 2 473 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 039 028 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -389 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 473 859 zł w 2023 roku.
• 2 623 450 zł w 2022 roku.
• 3 035 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinto poland wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pinto poland wyniosły 142 940
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-88 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pinto poland wyniosła 11 039 586 zł.
a
ktywa trwałe to 10 099 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 039 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 759 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 279 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 039 586 zł w 2023 roku.
• 10 676 090 zł w 2022 roku.
• 10 567 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pinto poland wyniosły 8 279 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 039 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 279 829 zł w 2023 roku
• 7 731 232 zł w 2022 roku
• 7 082 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pinto poland wykazała przychody na poziomie 606 063 zł.
Organizacja zarobiła -149 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 223 zł w 2023 roku
• 37 104 zł w 2022 roku
• 40 446 zł w 2021 roku
Organizacja Pinto poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.