WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Zarządzanie projektami zgodnie z normami ISO 45001
Fotowoltaika dla przemysłu
ONDE to lider w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce, specjalizujący się w budowie farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Jego wyjątkowość tkwi w kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji projektów w obszarze energetyki oraz wysokich standardach bezpieczeństwa. ONDE z biegiem lat zdobyło zaufanie wielu klientów dzięki solidnej wiedzy fachowej oraz nowoczesnemu podejściu do inżynierii. Organizacja ma na celu nie tylko dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, ale również dbałość o środowisko naturalne, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty, takie jak ISO 45001 oraz EMAS. ONDE realizuje różnorodne projekty budowlane, obejmujące zarówno inżynierię drogową, jak i usługi operation & maintenance. W swojej ofercie firma posiada także rozwiązania z zakresu fotowoltaiki przeznaczone dla przemysłu. Dzięki dużej liczbie zakończonych projektów, organizacja umacnia swoją pozycję w branży oraz przyczynia się do rozwoju zielonej energii w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onde osiągnęła 828 715 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 823 824 000 zł. Pozostałe przychody to 4 891 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 547 000 zł.
Zysk netto wyniósł 30 277 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 387 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 828 715 000 zł w 2024 roku.
• 1 083 007 000 zł w 2023 roku.
• 1 100 334 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 325 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 277 000 zł w 2024 roku.
• 33 393 000 zł w 2023 roku.
• 7 174 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onde wynosi 46,09 mln zł.
EBITDA Onde wynosi 55,96 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onde wynosi 941 840 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 256 250 zł a 2 071 787 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 464 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 941 840 917 zł w 2024 roku.
• 1 113 815 167 zł w 2023 roku.
• 995 445 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onde wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Onde wyniosły 777 735 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onde wyniosła 743 817 000 zł.
a
ktywa trwałe to 226 676 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 141 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 817 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 675 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 142 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 021 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 817 000 zł w 2024 roku.
• 661 491 000 zł w 2023 roku.
• 618 019 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onde wyniosły 386 142 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 817 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 370 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 142 000 zł w 2024 roku
• 317 173 000 zł w 2023 roku
• 307 094 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onde wykazała przychody na poziomie 828 715 000 zł.
Organizacja Onde wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki