Organizacja Logistyka i magazynowanie osiągnęła 217 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 284 zł.
Strata netto wyniosła 22 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -639 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 220 zł w 2023 roku.
• 1 235 314 zł w 2022 roku.
• 2 849 936 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 065 zł w 2023 roku.
• 104 741 zł w 2022 roku.
• -327 236 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logistyka i magazynowanie wynosi 596 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 411 417 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -453 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 954 zł w 2023 roku.
• 1 711 194 zł w 2022 roku.
• 2 292 331 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logistyka i magazynowanie wyniosła 685 913 zł.
a
ktywa trwałe to 86 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 734 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 150 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 059 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 685 913 zł w 2023 roku.
• 674 686 zł w 2022 roku.
• 821 553 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logistyka i magazynowanie wyniosły 83 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 059 zł w 2023 roku
• 49 767 zł w 2022 roku
• 298 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logistyka i magazynowanie wykazała przychody na poziomie 217 220 zł.
Organizacja zarobiła -22 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 385 zł w 2022 roku
• 14 572 zł w 2021 roku
Organizacja Logistyka i magazynowanie wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest
Olszewski Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2011 do 30.06.2023
był Miejsko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2001 do 06.06.2011:
• Miejsko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe (50% udziałów)
• Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "basket" (50% udziałów)